請問老師，去年工資一部分今年計提的，做的以前年度損益調(diào)整，那我匯算清繳時這部分是一起做到工資調(diào)整明細表里嗎？還有這樣我第四季度報表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報了
你好，不需要做更正申報的。匯算清繳納稅調(diào)整就行。
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一月份報銷了去年五月餐費234（福利費），9月辦公用品566（辦公費），做賬的時候做到了以前年度損益調(diào)整，那在做2022年匯算清繳的時候是只在納稅調(diào)整項目明細表第二項扣除類調(diào)整項目可以嗎（圖1鉛筆部分）？財務報表不修改（財務報表利潤和企業(yè)所得稅年度申報表里的利潤總額保持一致）
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老師，請問去年工資計提多了，還沒做匯算清繳。那么我是更改財務報表去變更申報表，還是在這個月調(diào)整以前年度損益？怎么做沒有稅務風險？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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請問老師，去年工資一部分今年計提的，做的以前年度損益調(diào)整，那我匯算清繳時這部分是一起做到工資調(diào)整明細表里嗎？還有這樣我第四季度報表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報了
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老師你好，請問今年補計提去年的工資做的以前年度損益調(diào)整，那我今年做年度報表和匯算清繳按調(diào)整后工資申報，不更正申報第四季度報表及所得稅可以嗎？
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就是在扣除類那一欄內(nèi)調(diào)整是吧
是的。是這樣填寫的。
工資表那里填寫的 調(diào)整?
這樣的嗎？其他不用管是吧
年報前您已經(jīng)補充計提了，那您賬上金額和實際的金額應該是一樣的。
那就是包括今年補計提工資錄入進去，賬載金額和稅收金額是一致的是吧，不需要調(diào)整？
你好是的是這樣對的不調(diào)整的?
那我今年補計提的18500工資，不做任何調(diào)整嗎？還是去年的第四季度企業(yè)所得稅、財務報表要重新申報，還是年度財務報表調(diào)整成正確的包括補計提工資的費用就可以了
你好?第四季度企業(yè)所得稅、財務報表要重新申報，
那我第四季度預繳了所得稅，這個是有影響的吧
不可以在扣除欄那邊調(diào)整是吧？
您這個計提的是不影響你原來的交稅的？就把原來的更正一下就行。因為你計提數(shù)有變化了嗎？
是的，影響第四季度企業(yè)所得稅的
你好? 有影響的更正申報就行了?
那更正申報之后稅會不會要重新繳納
有更正后的重新計算稅款多退少補。
你這個計提的增加了所得稅，不會減少嗎？ 然后是匯算清繳稅款，多退少補。
好的，明白了
不客氣祝您工作學習愉快。