一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)清理了跨年了才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么調(diào)報(bào)表？要報(bào)企業(yè)所得稅了，我剛接過來的賬，主管說不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄，只能從這個(gè)月起調(diào)，可以調(diào)去年12份的報(bào)表，分錄我這個(gè)月反沖了，報(bào)表我不會(huì)調(diào)？
固定資產(chǎn)清理賬戶的凈損益，用以前年度損益科目
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去年的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤，別人調(diào)了帳，只增加了一個(gè)未開票收入，只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生了變化，更正了申報(bào)表，但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比，調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元，現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的，不過我做一筆分錄，借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.6，貸庫(kù)存現(xiàn)金0.6，這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對(duì)了，但是現(xiàn)金流量表的資金又不對(duì)，怎么辦呢？去更正資產(chǎn)負(fù)債表，還是去更正現(xiàn)金流量表？
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老師好，是這樣的，請(qǐng)教個(gè)問題，現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)，去年9月份因?yàn)槭盏揭还P穩(wěn)崗補(bǔ)貼，做賬用了遞延收益這個(gè)科目，但是導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表沒有這個(gè)科目，導(dǎo)致不平，現(xiàn)在我想把他調(diào)成遞延稅款這個(gè)科目可以么，因?yàn)槿绻{(diào)成營(yíng)業(yè)外收入的話，會(huì)影響利潤(rùn)表，而且去年的稅也報(bào)了，導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表有遞延稅款這個(gè)科目
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老師您好，在去年4月份，做錯(cuò)了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行，建議我調(diào)整過來，如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄，會(huì)導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致，還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？
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剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復(fù)記賬了，是去年4月5月兩個(gè)月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對(duì)沖了一筆分錄，請(qǐng)問報(bào)表怎么調(diào)，要報(bào)年所得稅了
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一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)清理了跨年了才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么調(diào)報(bào)表？要報(bào)企業(yè)所得稅了，我剛接過來的賬，主管說不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄，只能從這個(gè)月起調(diào)，可以調(diào)去年12份的報(bào)表，分錄我這個(gè)月反沖了，報(bào)表我不會(huì)調(diào)？
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老師，假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán)，凈資產(chǎn)是100，投資額是200，如果按平價(jià)轉(zhuǎn)，是按100還是200呢？
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老師好~想咨詢下，收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎？發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票？這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎？
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老師您好！電腦原值5000元，殘值率0%，直線法折舊，折舊年限3年，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，需要注意什么？需要調(diào)增嗎？
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這個(gè)科目余額會(huì)影響年初未分配利潤(rùn)，從而跟你調(diào)整后上年末報(bào)表數(shù)據(jù)銜接上
不是分錄問題，報(bào)表固定資產(chǎn)我加上那個(gè)多清理的數(shù)，本來報(bào)表固定資產(chǎn)是－8000的，現(xiàn)在加上多清理的數(shù)10000，固定資產(chǎn)就變成了2000，是正數(shù)了，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？右邊要調(diào)什么科目呢？
你固定資產(chǎn)清理的損益2000做賬放哪里了？ 這個(gè)應(yīng)該進(jìn)到年初未分配利潤(rùn)
固定資產(chǎn)清理做重了一次分錄，四月份清理一次，五月份又做了一次同樣的分錄 借：固定資產(chǎn)清理10000 ? ? ? ?累計(jì)折舊20000 貸：固定資產(chǎn)30000 導(dǎo)致固定資產(chǎn)多沖了10000，就成負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在要怎么弄，不能反結(jié)賬回去調(diào)，12月份報(bào)表出現(xiàn)的負(fù)數(shù)怎么調(diào)？
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)是走的? ?借：資產(chǎn)處置收益10000，貸：固定資產(chǎn)清理10000
借：以前年度損益調(diào)整? ?-10000? ? ? ? 貸: 固定資產(chǎn)清理? ?-10000? ? ? ? ? ? 把當(dāng)時(shí)多的那筆沖回來? ? ? ? 損益科目通過“以前年度損益調(diào)整”? ?影響本年報(bào)表未分配利潤(rùn)年初數(shù)
資產(chǎn)處置收益怎么樣沖呢你把完整的分錄給我嗎？我之前哪樣錯(cuò)都已經(jīng)詳細(xì)說了
看前面分錄啊，你不是去年多做了一筆么，現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整科目