剛接手一個小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復記賬了，是去年4月5月兩個月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對沖了一筆分錄，請問報表怎么調(diào)，要報年所得稅了
你好，當時的分錄怎么做的？
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請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊，現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
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剛接手一個小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復記賬了，是去年4月5月兩個月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對沖了一筆分錄，請問報表怎么調(diào)，要報年所得稅了
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一個固定資產(chǎn)重復清理了跨年了才發(fā)現(xiàn)，導致資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)出現(xiàn)負數(shù)，怎么調(diào)報表？要報企業(yè)所得稅了，我剛接過來的賬，主管說不能反結(jié)賬回去調(diào)分錄，只能從這個月起調(diào)，可以調(diào)去年12份的報表，分錄我這個月反沖了，報表我不會調(diào)？
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老師，有一個情況。 就是去年做賬的時候，固定資產(chǎn)賣了。我感覺前面這個人做賬沒做對。 現(xiàn)在要所得稅年報，我發(fā)現(xiàn)他在稅控軟件銷售金額和利潤表本年累計差著固定資產(chǎn)的數(shù)。 等于是開票了，走的固定資產(chǎn)清理，我看也沒走損益，就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調(diào)整了
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借：固定資產(chǎn)清理， 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
現(xiàn)在要調(diào)是對沖嗎？還要做其他嗎？怎么做麻煩您發(fā)個詳細的方法給我，謝謝！
你好，只有這一個分錄是重復的，其他的都正確嗎？
借固定資產(chǎn)， 貸固定資產(chǎn)清理 累計折舊，做相反的分錄就可以了。
有兩個固定資產(chǎn)做重復了一樣的分錄，報表怎么調(diào)？四月份沖的，報表這邊是負數(shù)呢？
12月份的資產(chǎn)負債表報表怎么調(diào)
報表不需要調(diào)整的，你做到今年不影響以前年度的。
報表是固定資產(chǎn)是負數(shù)，報不了年企業(yè)所得年報
去年5月份做了跟4月份一樣的分離，不影響嗎？，
那你反結(jié)賬修改吧，反結(jié)賬按照我上面的來寫，增加你的固定資產(chǎn)，
我剛接手的，不能調(diào)人家以前的賬吧
的話，你怎么申報，你申報的和賬上的不一致嗎。
主要調(diào)順了好，人家登賬都登到今年3月了
那不行，這樣這樣的話，你的賬上的和申報的數(shù)據(jù)不一樣了。