發(fā)現(xiàn)2021年對方開來的電子普通發(fā)票金額，大于實(shí)際支付金額，現(xiàn)在應(yīng)付賬款上顯示我們欠對方錢，現(xiàn)在怎么做調(diào)平
同學(xué)你好 直接調(diào)整 沖減了就可以
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你好!給對方開了票，對方支付款項(xiàng)后應(yīng)該是開票金額比實(shí)際銷售金額大，對方按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給我們后，多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金形式被領(lǐng)取應(yīng)該怎么做賬
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對方給本廠加工服裝，加工費(fèi)開的增值稅電子普通發(fā)票，票是3月31日開的，今天才給我們，對方對公賬戶現(xiàn)在不能收款，對方又急著收錢發(fā)工資，我公司私人賬戶付款給對方，做憑證現(xiàn)金付款這樣可以嗎？
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我公司工會財(cái)務(wù)審查以前年度賬務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)：一筆購買固定資產(chǎn)的賬實(shí)際支付金額比發(fā)票金額大，當(dāng)時(shí)按照實(shí)際支付金額入賬?，F(xiàn)在計(jì)劃把多支付的錢要回來，賬務(wù)處理怎么做？以前年度差錯(cuò)需要調(diào)嗎？
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老師 我在對以前年度的往來，發(fā)現(xiàn)我們公司以前年度收到的發(fā)票金額高于實(shí)際付款金額，暫未發(fā)現(xiàn)原因，現(xiàn)在也不跟那家供應(yīng)商合作了，要怎么做賬務(wù)處理呢 ？ 第二，還有單位是 付款金額大于開票金額，都是以前年度的 ，也不合作了，怎么做呢
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老師我收到一張電子承兌，但是我實(shí)際應(yīng)該承兌的金額小于承兌票上的金額，現(xiàn)在把多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入對方賬戶，我應(yīng)該怎么做賬啊
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消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn)，哪些章節(jié)可以不學(xué)
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我接手外賬會計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會計(jì)給我的憑證，也沒有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸：預(yù)收賬款900
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公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請問會計(jì)分錄怎么做
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能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
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福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
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?老師好， 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢？
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那發(fā)票不操作沖紅，自己在賬上做沖減科目，依據(jù)什么呢，合規(guī)？
同學(xué)你好 在入賬之前要檢查發(fā)票中的數(shù)額是否與賬面數(shù)額一致,再對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行審查,確認(rèn)沒有問題后再入賬
每個(gè)人都會有疏忽的時(shí)候，你的回復(fù)與我提問的問題相關(guān)嘛，我知道要做沖減這一步，怎么做合規(guī)
這個(gè)錢你要轉(zhuǎn)到營業(yè)外還是還給人家
多開的，還給人家呀
同學(xué)你好 那就借往來科目 貸銀行存款 看你們收到錢的時(shí)候用的什么往來科目
發(fā)票上多開的材料1，實(shí)際支付5千，現(xiàn)在賬上顯示我們還應(yīng)付5欠給他，實(shí)際不欠，現(xiàn)在兩個(gè)方法，一：我把這個(gè)欠款打過去，賬平了，二：沖發(fā)票，材料，應(yīng)付賬款，做這個(gè)動(dòng)作時(shí)候，正常是不是收到 沖回的發(fā)票依據(jù)這個(gè)做沖減費(fèi)用。
第一個(gè)方法不可能的，第二種沖減怎么做合規(guī)，我想問這個(gè)
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我知道原分錄紅沖，紅字發(fā)票沒有，我就直接紅沖，合適
同學(xué)你好 有紅字發(fā)票信息表就可以