你好!給對方開了票，對方支付款項(xiàng)后應(yīng)該是開票金額比實(shí)際銷售金額大，對方按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給我們后，多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金形式被領(lǐng)取應(yīng)該怎么做賬
你好 領(lǐng)出的現(xiàn)金，做營業(yè)外支出。
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你好!給對方開了票，對方支付款項(xiàng)后應(yīng)該是開票金額比實(shí)際銷售金額大，對方按照發(fā)票金額轉(zhuǎn)給我們后，多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金形式被領(lǐng)取應(yīng)該怎么做賬
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老師我收到一張電子承兌，但是我實(shí)際應(yīng)該承兌的金額小于承兌票上的金額，現(xiàn)在把多余的款項(xiàng)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入對方賬戶，我應(yīng)該怎么做賬啊
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請問老師，我公司銷售建材，給對方開具的發(fā)票金額與實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額不一致（比如給對方開具70778.5的發(fā)票，對方轉(zhuǎn)賬70770，少了8.5元并且后期不會(huì)補(bǔ)），那么我應(yīng)該怎么做賬呢
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Q
老師，對方給我們開過來發(fā)票，金額大于我們的應(yīng)付款，我在抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，可不可以按照我們付款金額來計(jì)算應(yīng)該抵扣稅額
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Q
老師，我想請教一下 我們公司6月采購的鋼材，全部款項(xiàng)已支付，實(shí)際材料到場后核實(shí)我公司給對方多付了錢，對方退回來了，7月10號(hào)專票開過來了，是按照實(shí)際金額開的。賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢
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老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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老師，我是A公司，和B公司簽了挖機(jī)租賃合同（B租費(fèi)A），66萬 收到租賃合同的時(shí)候，就做長期待攤費(fèi)用了嗎（不管發(fā)票是否開具）
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報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦，那能報(bào)嗎？
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那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了，在企業(yè)所得稅前，成本費(fèi)用不能扣，這個(gè)怎么理解呢？這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢？
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老師，我們是建筑公司，從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工，那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎？他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
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在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié)，科目：債權(quán)投資---利息調(diào)整，這個(gè)利息調(diào)整，調(diào)的是什么？
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新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢？一般來說辦理的順序都是什么呢？麻煩詳細(xì)說一下
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這個(gè)是內(nèi)賬
內(nèi)帳你是價(jià)稅合計(jì)做的嗎？
對的，意思是我們賣給個(gè)人1萬，個(gè)人去銷售這個(gè)物品給公司2萬，但是我們給個(gè)人銷售給的這個(gè)公司開了2萬。對方公司就將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給我們2萬。但是我們賣給個(gè)人是1萬，扣除掉1萬后，以現(xiàn)金退給他1萬。相當(dāng)于他在中間賺錢，我們在內(nèi)賬里怎么體現(xiàn)。
那你直接收到多少確認(rèn)多少收入，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)給對方的需要減去。
第一筆收到款項(xiàng) 借:銀行存款 2萬 貸:應(yīng)收賬款-XX 2萬 第二筆支付現(xiàn)金 借:應(yīng)收賬款-XX 1萬 貸:庫存現(xiàn)金 1萬 是不是這樣
你好 是的可以這么做。