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演示賬套

2022年處置了固定資產(chǎn)，入的資產(chǎn)處置損益（損失），請問匯算清繳的a105090表中的資產(chǎn)處置收入是不是賣這些固定資產(chǎn)的未稅收入？資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是不是出售這些固定資產(chǎn)出售時的賬面價值？資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額是不是資產(chǎn)處置損益的金額？資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額怎么填寫？

2023-04-17 11:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-17 11:21

1.是的 2.是的 3.是的 4.填寫在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)“資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額"

快賬用戶6925 追問 2023-04-17 11:23

1.資產(chǎn)損失準(zhǔn)備核銷金額是哪個會計科目的金額

齊紅老師解答 2023-04-17 11:30

你好;“資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額”:填報納稅人會計核算當(dāng)年度通過準(zhǔn)備金項目核銷的資產(chǎn)損失金額。一般是∶資產(chǎn)中除了應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備可以核銷外，其他的減值準(zhǔn)備沒有核銷這一個說法

快賬用戶6925 追問 2023-04-17 12:37

1.資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額那是不是填寫賬面上除了應(yīng)收賬款計提的以外的計提的壞賬準(zhǔn)備對嗎？ 2.A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額是不是資產(chǎn)處置損益的金額--這里的資產(chǎn)處置損益里包括的處置固定資產(chǎn)的物流費，這個物流費需要減去嗎？

快賬用戶6925 追問 2023-04-17 12:42

在嗎如上圖所示是否需要減去1800