老師好，我在5月份原材料入賬時入的原材料錯誤，少入了，進項稅正確，7月發(fā)現(xiàn)錯誤在做補原材料的科目可以嗎？原來入賬時是 借：原材料10265.48 應交稅費應交進項稅13345.13 貸：應付賬款23610.61 我又做的憑證是把少入的原材料再補上可以嗎？ 實際材料是102654.86元差了一個小數(shù)點，我用102654.86–已入賬的10265.48=92389.39 補憑證是 借：原材料92389.39 貸：應付賬款92389.39 因為進項稅當時入賬的時候是正確的， 請老師指導一下

老師您好，我公司2017年、2018年采購原材料已經(jīng)入庫，并且已經(jīng)耗用，但至今供應商未開票給我司，我司也未付款，當時入庫時是： 借：原材料 貸：應付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票，也不會再付款，那我是否可以做這樣的分錄？ 借：應付賬款暫估 貸：營業(yè)外收入-無需償付的應付款項

2019年項目，當時購買原材料，直接入賬： 借：原材料 應交稅費－進項稅 貸：應付賬款 當時原材料未及時出庫，現(xiàn)在占著庫存數(shù)據(jù)，該怎么調(diào)整？

老師您好，請教個問題： 2020年項目，當時購買原材料，直接入賬： 借：原材料 應交稅費－進項稅 貸：應付賬款 當時已經(jīng)確認收入，但是原材料未及時出庫，現(xiàn)在占著庫存數(shù)據(jù)，該怎么調(diào)整？

老師，年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ，之后拿發(fā)票來沖賬，借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產(chǎn)成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產(chǎn)成品 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 出售 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣的過程，但是現(xiàn)在需要抵扣的時候發(fā)現(xiàn)這種發(fā)票對方已經(jīng)紅沖了，那我的賬該怎么做了，老師