老師，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選，是退稅勾選，那后面怎么平呢，還有人說(shuō)待抵扣呢

那增值稅申報(bào)表里怎么填寫(xiě)呢

還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你好，現(xiàn)在不需要做待抵扣， 待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人或者是當(dāng)年不允許抵扣，需要分年抵扣才做待抵扣里面的，雖然做了進(jìn)項(xiàng)，但是你并沒(méi)有抵扣，因?yàn)槟阍诟奖矶锩嫣顚?xiě)的是待抵扣那個(gè)項(xiàng)目里面的。

老師，正常我增值稅抵扣了9份，那在附件2表里第一欄里填9份發(fā)票信息，然后在單獨(dú)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)嗎

那我出口的不是增值稅發(fā)票沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)，就不用填了是嗎，那我出口的美金數(shù)據(jù)要在哪兒填

對(duì)的，是的，你以后這個(gè)出口的還開(kāi)發(fā)票嗎？不開(kāi)的話，就在未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的那一行。

出口境外的，當(dāng)時(shí)報(bào)關(guān)的時(shí)候有箱單發(fā)票的

你好，附表一免稅銷(xiāo)售貨物 然后減免明細(xì)表最后一行。

老師，還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

出口了，沒(méi)有收到貨款，具體分錄怎么寫(xiě)

需要的借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

老師，附表一的那一欄怎么填寫(xiě)呢，我是出口的美金