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演示賬套

老師，酒店業(yè)，后廚來(lái)的青菜，肉類，調(diào)料應(yīng)該怎么走賬，比如說(shuō)這些東西金額一個(gè)月5000，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)

2023-04-14 15:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-14 15:56

同學(xué)您好，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款

齊紅老師解答 2023-04-14 15:56

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料費(fèi)，貸：原材料

快賬用戶8327 追問(wèn) 2023-04-14 16:01

那比如月末這些東西剩下庫(kù)存余額1000呢，月底應(yīng)該怎么走賬，和下月初應(yīng)該怎么走賬

齊紅老師解答 2023-04-14 16:13

同學(xué)您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本材料費(fèi)，貸：原材料這個(gè)時(shí)就是盤點(diǎn)完后做差額的

快賬用戶8327 追問(wèn) 2023-04-14 16:20

4000？那平時(shí)都入著呢，也都走成本呢，都按上面那個(gè)分錄走賬呢，就是月底的余額應(yīng)該怎么走，

齊紅老師解答 2023-04-14 16:27

同學(xué)您好，臺(tái)賬登記就行，每個(gè)月都是差不多庫(kù)存的

快賬用戶8327 追問(wèn) 2023-04-14 16:29

領(lǐng)導(dǎo)必須要求財(cái)務(wù)軟件走賬？分錄月底應(yīng)該怎么寫(xiě)

齊紅老師解答 2023-04-14 16:42

同學(xué)您好借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)成商品，借：本年利潤(rùn)，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn)

快賬用戶8327 追問(wèn) 2023-04-14 16:54

不可以，平時(shí)入庫(kù)5000，. 借:原材料5000 貸:應(yīng)付賬款5000 然后走成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:原材料5000 最后月底盤點(diǎn)核原材料剩1000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:原材料-1000 剩下的庫(kù)存可以這樣寫(xiě)？

齊紅老師解答 2023-04-14 17:17

同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以

同學(xué)您好，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款

2023-04-14

同學(xué)你好，對(duì)方支付房租，貴司給他開(kāi)發(fā)票，借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入。后面這句沒(méi)有看懂，是這個(gè)人給貴司做了廣告業(yè)務(wù)，然后開(kāi)廣告費(fèi)發(fā)票給貴司，要求貴司支付現(xiàn)金，是嗎？如果這樣的話，發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用，借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)，貸：現(xiàn)金

2023-11-25

同學(xué)你好，需要看有無(wú)正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開(kāi)票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本收到對(duì)方發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)?？傮w收入差額繳納稅款

2024-01-20

您好！沒(méi)有發(fā)票時(shí)按照暫估價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本，收到發(fā)票后，沖暫估，然后再按照發(fā)票金額確認(rèn)成本

2021-11-28

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

2024-01-22

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