老師，請(qǐng)問(wèn)22年4月的采購(gòu)發(fā)票，已抵扣，庫(kù)存商品成本已結(jié)轉(zhuǎn)，23年稅務(wù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票異常，要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么填制，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額怎么結(jié)平
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅
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請(qǐng)教老師：去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣！今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃！稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出！現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交企業(yè)所得稅！請(qǐng)問(wèn)，成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師，請(qǐng)問(wèn)22年4月的采購(gòu)發(fā)票，已抵扣，庫(kù)存商品成本已結(jié)轉(zhuǎn)，23年稅務(wù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票異常，要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么填制，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額怎么結(jié)平
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21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)評(píng)估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺(tái)需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo)
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稅務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估我公司21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo)，這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫？
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跨年度，并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，今年稅務(wù)局查出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？
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請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎？不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎？
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老師，如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售，補(bǔ)交了增值稅，在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候，收入這邊會(huì)有影響嗎？這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎？應(yīng)該怎么填報(bào)
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老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎？我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
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股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
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老師，請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額：是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損：是怎么算出來(lái)的？ 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)：這個(gè)是什么意思，境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎？
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分公司是獨(dú)立核算的，可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎？
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什么情況下要交土地使用稅？我看新入的這公司去年交了土地使用稅？今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到？ 我3月份接手這公司，4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額，我直接點(diǎn)提交的，但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào)，這樣可以嗎？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢，我還需要給你返什么錢么？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢，我還需要給你返什么錢么？
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目余額怎么結(jié)平呀
這個(gè)你們有交稅，借銷項(xiàng)稅? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅
這不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借方做了兩次，怎么會(huì)結(jié)平
借銷項(xiàng)稅? ?貸進(jìn)項(xiàng)? ?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 未交增值稅
這個(gè)分錄，數(shù)據(jù)不平，不正確
同學(xué)，你當(dāng)期要交增值稅才做上面的分錄，不然進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是可以放在期末余額的，同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)稅額在貨方
進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方，進(jìn)項(xiàng)在貸方，銷項(xiàng)在借方，這樣借方金額比貸方金額還少，哪要交稅呀
不用交稅，你不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，同學(xué)
問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)然要交稅
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在借方同學(xué)。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要轉(zhuǎn)到貸方
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候轉(zhuǎn)貸方，那借方科目是什么科目
借方只有銷項(xiàng)稅額
貸方有兩個(gè)科目 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣銷項(xiàng)稅額金額小于這兩個(gè)貸方科目余額，事實(shí)上是要交稅的
這樣分錄處理不正確
銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)，是不交稅的
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅