一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【5】人，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【4】人，請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【33.2】萬(wàn)元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【29】萬(wàn)元，請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【79900】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了

建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？

一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0，請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒(méi)有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒(méi)有收入成本 只有費(fèi)用 也沒(méi)有折舊

老師，2022年第3季度繳納文化事業(yè)建設(shè)稅繳費(fèi)146元，2022第四季度的文化事業(yè)建設(shè)稅報(bào)表中本月(期)計(jì)費(fèi)收入為零，但是第12行本期已繳稅額填寫(xiě)了146元(原因是第14行填寫(xiě)了146元)，然后第16行就出現(xiàn)了-146元，這樣填是不是不對(duì)呢？

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷表的有關(guān)填寫(xiě)，老師，我是第三季度填寫(xiě)的此表，但是這次填寫(xiě)的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫(xiě)的話，都是要填寫(xiě)本年度的納稅調(diào)整額，舉例說(shuō)明一下: 老師是這樣子的，我不是購(gòu)買的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢？