老師，有關于季度企業(yè)所得稅申報有關于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷表的有關填寫，老師，我是第三季度填寫的此表，但是這次填寫的時候出現(xiàn)了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報的值，所以我的申報表出現(xiàn)了錯誤，我想咨詢的就是填此表的時候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話，都是要填寫本年度的納稅調整額，舉例說明一下: 老師是這樣子的，我不是購買的設備，假如了一共是100元，第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢？
你好同學，稍等看下
-
Q
麻煩問一下，我們企業(yè)是小規(guī)模，我在報第二季度稅的時候填寫財報資產(chǎn)負債表因為沒有帶出來，所以自己填的年初數(shù)，但是我當時把年初數(shù)看成期初數(shù)，結果填錯了填成第一季度期末數(shù)了！現(xiàn)在報第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個問題，麻煩問一下需不需要改？怎么改？
-
Q
老師，在報企業(yè)所得稅時， 1.上一季度時我填寫了A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷（扣除）優(yōu)惠明細表，這一季度申報時，這個表的數(shù)據(jù)還是上季的數(shù)據(jù)， 2.這一季度（第三季）虧損5萬， 3.上季的數(shù)據(jù)要怎么調整嗎？ 4.附圖上季度表的數(shù)據(jù)
-
Q
老師，我們是農貿公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
-
Q
老師您好！我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅，稅務局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務打電話來叫我們報稅，我就把第二季度的報了，資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù)，沒填本年累計數(shù)，第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元，那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎？第三季度沒有銷售，我該怎么申報？
-
Q
老師，我在填寫企業(yè)所得稅季度申報的時候，上面不是要填寫一季度，二季度的資產(chǎn)總額嘛，我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù)，寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個是不是寫錯了呀？然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開始弄?？梢詥?/p>
熱門問答 更多>
-
我們村要成立一個合作社，涉及全村農戶需要所有都要注冊么
-
老師，民宿租來的房子，裝修審批有個測繪費3000，我入賬長期待攤費用的話，要攤銷幾年，租賃期10年，裝修前已租1年，我感覺金額才3000元，不想按9年去攤銷，能用1年攤銷完嗎？
-
老師，紅沖掉去年一張45000的一張專票，一季度做賬時，這個紅沖掉的發(fā)票，這個稅額該怎么處理，
-
老師，我們是海膽銷售公司，是跟漁民收的海膽，他們出海捕撈的，我們怎么開收購票？需要什么資料？
-
老師，工資5000，我想按社保最低標準交社保，該怎么做？
-
老師您好，我們這邊做了暫估，暫估的時候是借：主營業(yè)務成本貸：應付賬款-暫估，我們現(xiàn)在做匯算的時候票找不進來了，需要調增，那我沖賬目上的暫估的話是不是應該借：應付賬款-藏藥貸：利潤分配-未分配利潤
-
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報呢？是扣完社保后的工資呢？
-
老師，工資5000，我想按社保最低標準交，該怎么做？
-
請問有沒有一份關于財務報表三張表之間的勾稽關系，各種指標分析和解讀的資料
-
老師您好！請問業(yè)務招待費是全年營收的千分之五，那這個全年營收是，主營業(yè)務收入減去成本＝全年營收？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
第三季度是對的，第四季度填100.20.10.100.80.90
老師，那為什么第三個數(shù)據(jù)和第六個數(shù)據(jù)是分別是10和90呢。
老師，不是稅務的折舊也會增多嗎？
不會，這邊就是一個月的折舊額，不用動
老師，您的意思是說呃，第二列的數(shù)據(jù)是會計上累計的折舊金額，但是第三列是稅務上第四季度的折舊額。
是表頭上寫的不是本年累計折舊金額嗎
不是，第三列規(guī)定就是填稅務折舊年限的月折舊額，你今天填也還是只填月折舊額的
好的，第二列是會計上的累計折舊額是嗎？那月折就比如說季折舊十元，那月折舊就是3.33元，所以第三列就填3.33。要填3.33。
你看他要大于等于本年上次所報值
這是因為你上季度填的季度折舊額吧，比對就出問題了，最好能更改上季度的申報表