老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？
你好，正在解答中請(qǐng)稍等。
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師你好，我們是建筑勞務(wù)分包公司，去年有一筆150w的工程款由總包公司直接代發(fā)給農(nóng)民工的，當(dāng)時(shí)沒有要求我們開票我們也沒有報(bào)個(gè)稅?，F(xiàn)在總包單位要求我們開150w的發(fā)票過去，請(qǐng)問一下我們應(yīng)該怎么做
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老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年剛創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？
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老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司2020年創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)我以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？
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老師，我們是建筑勞務(wù)分包公司，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當(dāng)時(shí)以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報(bào)個(gè)稅和入賬，結(jié)果到年底對(duì)方要求開票時(shí)，要包含這筆款（即工資），所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下（其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了），我現(xiàn)在該怎么處理？可以放在今年3月里入賬并且報(bào)稅嗎？
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施工單位認(rèn)為這筆款（即工資）屬于勞務(wù)費(fèi)，是要你們發(fā)票對(duì)吧？
是的哦，老師
先計(jì)提農(nóng)民工資 借：主營業(yè)務(wù)成本?? 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資? 然后農(nóng)民工領(lǐng)工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資?? 貸：應(yīng)收賬款—XX公司代發(fā)農(nóng)民工工資 5
除了計(jì)提發(fā)放，還有其他要做的嗎？
對(duì)方?jīng)]申報(bào)個(gè)稅，你們補(bǔ)報(bào)個(gè)稅
那補(bǔ)報(bào)報(bào)在3月工資薪金里？有的人都離職了，這入職日期咋寫？
最好按以前發(fā)放的時(shí)間更正補(bǔ)申報(bào)。
那這都幾年前的怎么更正補(bǔ)報(bào)??？
正規(guī)就這么的，補(bǔ)報(bào)在3月這個(gè)要不與稅務(wù)商量一下？
那我更正申報(bào)是不是直接在個(gè)稅系統(tǒng)里弄嗎？
那我更正申報(bào)是不是直接在個(gè)稅系統(tǒng)里弄嗎？——是的，在平常的個(gè)稅申報(bào)里做。
關(guān)鍵更正申報(bào)的話，是不能增加人員的吧？
可以的，我更正過的，
就是增加刪減人員都可以的？
就是增加刪減人員都可以的？你試一下就知道了，
我剛打稅務(wù)電話說不行，必須要去柜臺(tái)辦
我剛打稅務(wù)電話說不行，必須要去柜臺(tái)辦——網(wǎng)上不行，那只能前臺(tái)辦了，