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我是小規(guī)模 第一季度的電子普票價(jià)稅合計(jì)35000 確認(rèn)收入時(shí) 借銀行 35000 貸主營(yíng) 35000 可以這么編分錄么?

2023-04-14 02:50
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 04:06

你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方,還有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。

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快賬用戶(hù)5228 追問(wèn) 2023-04-14 06:51

我是按照1%開(kāi)的稅 申報(bào)的時(shí)候 應(yīng)該填在哪一欄

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齊紅老師 解答 2023-04-14 07:27

因?yàn)槟慵径葲](méi)有超過(guò)30萬(wàn)是免稅的,所以填寫(xiě)在第。10行。在填寫(xiě)應(yīng)納稅額,減征額那一行。就可以了,不用交稅。

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你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方,還有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。
2023-04-14
只填不含稅收入34653.47主表第10欄就是
2023-04-17
這個(gè)影響不大的,可以這樣賬務(wù)處理,不需要調(diào)整的
2022-11-14
同學(xué)你好,先沖減銷(xiāo)售收入是正確的 但是,第2個(gè)分錄,為啥又要把 增值稅沖減掉呢,
2025-07-13
合理,這個(gè)是不一樣 ,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入指的是增值稅,
2020-09-14
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