老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
同學(xué)你好 錯的做調(diào)整就可以了
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我現(xiàn)在正在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)我5月份的管理費用。分錄記反了一筆。導(dǎo)致利潤表和賬上的管理費用總額差1000塊錢。提交匯算清繳的時候，想提示我是否要更改。我應(yīng)該怎么弄？
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老師，我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年第四季度管理費用有兩筆憑證做錯了，導(dǎo)致利潤表和管理費用明細賬對不上，我現(xiàn)在要匯算清繳得怎么操作
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老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應(yīng)該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
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老師，我用的u8軟件我這轉(zhuǎn)賬生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)6602管理費用的科目不全，跟我在會計科目中建立的科目不一致，導(dǎo)致我結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的時候不能全部結(jié)轉(zhuǎn)進本年利潤，管理費用科目有了余額，請問怎么處理？
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老師，你好？我接手的會計做的賬2022年管理費用貸方有金額導(dǎo)致報表跟科目余額表數(shù)字不一樣，現(xiàn)在我找到那幾筆賬導(dǎo)致的，我該怎么辦能使我的財報跟科目余額表一致？
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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但已經(jīng)結(jié)賬了怎么做調(diào)整？在2023年的賬目里調(diào)整嗎？還有我匯算清繳怎么怎么做？
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整就可以
2022年的賬目里，9月的管理費用有一筆退回的社會保險沒有用紅字，借銀行存款428.8，貸管理費用，社會保險費 10月的分錄管理費，我做了兩個一樣的借貸，借，管理費用招待費252，貸管理費用招待費252 這兩筆費用分錄做錯了，導(dǎo)致匯算清繳的利潤表跟科目余額表中管理費用不一樣，兩者相差680.8的書，我要在匯算清繳的期間費用表的里數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么調(diào)整?還是在納稅調(diào)整表里調(diào)?
已經(jīng)年結(jié)賬了，還是9月跟10月份的賬目錯誤
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去在當年調(diào)整就可以了 只是科目錯了
這個調(diào)整會影響到2023年的賬目嗎？
同學(xué)你好 這個不會
我用的軟件是迷你版金蝶，不能反年結(jié)轉(zhuǎn)，這個要怎么調(diào)整，？我能不能直接把科目余額表的數(shù)據(jù)調(diào)整和利潤表的管理費用一致，可以這樣嗎？
同學(xué)你好 這個可以的