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科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄

2023-04-13 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 12:15

同學(xué),你好 差額計入營業(yè)外收支

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快賬用戶9398 追問 2023-04-13 12:20

具體的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:23

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅0.03

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快賬用戶9398 追問 2023-04-13 12:25

那就不放到營業(yè)外收支科目了?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:29

同學(xué),你好 沒有差額就不用

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快賬用戶9398 追問 2023-04-13 12:30

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03,為啥借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03

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快賬用戶9398 追問 2023-04-13 12:31

這樣借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成多0.06了

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快賬用戶9398 追問 2023-04-13 12:32

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅0.03,應(yīng)交稅費-未交增值稅科目余額就平了

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:32

同學(xué),你好 不好意思看錯了 借:營業(yè)外支出0.06 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅0.03 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03

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快賬用戶9398 追問 2023-04-13 12:35

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-13 12:36

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 差額計入營業(yè)外收支
2023-04-13
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-07-06
你這個圖片是計算不出來留抵稅的,你要看上月申報表留抵稅
2022-07-06
您好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2022-04-19
你好,你們是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
2021-01-11
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