所得稅匯算清繳中，固定資產(chǎn)本年有清理，怎么申報下面這兩個表，損失調(diào)整明細(xì)表累計折舊調(diào)減了，那折舊調(diào)整表的累計和資產(chǎn)負(fù)債表的累計折舊不一致
同學(xué)你好 因為有資產(chǎn)清理所以累計折舊科目本年發(fā)生額借貸方都有數(shù)，但是貸方數(shù)是和費用里的折舊數(shù)是一致的
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老師早上好，企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中因為本年有，固定資產(chǎn)清理了之后，那個累計折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填？
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所得稅匯算清繳中，固定資產(chǎn)本年有清理，怎么申報下面這兩個表，損失調(diào)整明細(xì)表累計折舊調(diào)減了，那折舊調(diào)整表的累計和資產(chǎn)負(fù)債表的累計折舊不一致
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老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計折舊年末減年初也一致，但是我去年有個大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個表呢？
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老師，所得稅匯算清繳表中資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整表中，如果當(dāng)年有固定資產(chǎn)清理，那資產(chǎn)原值，本年折舊、攤銷額，累計折舊、攤銷額怎么填寫？
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24年7月把固定資產(chǎn)賣了，匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表的本年折舊，累計折舊怎么算
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是的，那怎么申報表呢？
同學(xué)你好 按照帳上的數(shù)據(jù)申報
老師主要看那些數(shù)據(jù)，能詳細(xì)說下嗎
表的累計折舊數(shù)要大于本年累計數(shù)
是的 累計折舊是從購進的次月開始折舊的金額 本年折舊的話是今年所屬期折舊的金額
如果有補計提的是按累計填還是本年的，這個稅務(wù)要調(diào)增的嗎
補計提的話這個是調(diào)減的
我賬上今年管理費用累計折舊19，生成的報表18，差額就是去年累計折舊貸方余額和今年的借方數(shù)，那我的調(diào)整明細(xì)表賬載和稅收的本年計提和累計折舊分別是多少
補計提的我看去年應(yīng)提沒提，去年調(diào)減了沒那今年補計提了是不是要填調(diào)增呢？
補計提了就是調(diào)減了呀 因為增加了去年的成本費用呀
還是不會
你納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)減