您好,這個(gè)都是系統(tǒng)監(jiān)測出來的,一般沒事
老師好,剛接一個(gè)兼職,小規(guī)模納稅人,賓館業(yè),目前營業(yè)3年,兩個(gè)公戶在收款,每月都正常納稅,但是其中一個(gè)公戶也就是一般戶3年的收款未入賬,金額大概200萬。方案一,老板說之前的代賬公司讓他把這個(gè)收款賬戶注銷,也就相當(dāng)于這些錢進(jìn)了老板的口袋!會(huì)被稅務(wù)局查到嗎?方案二,如果現(xiàn)在補(bǔ)收入補(bǔ)稅,是按今年的征收率1%處理嗎?突然這個(gè)月收入這么高,會(huì)有稅務(wù)預(yù)警嗎?感謝老師給出合理的處理方式!
你好,老師,結(jié)賬的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描中,出現(xiàn)以下問題: 問題一:其他應(yīng)付款實(shí)際大于限值,4月才能支付相應(yīng)其他應(yīng)付款,這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 問題二:收入成本配比中毛利率為紅色,庫存商品占成本比重紅色,這個(gè)是什么情況下才會(huì)產(chǎn)色紅色如下圖
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時(shí)候會(huì)計(jì)沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實(shí)際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對(duì)應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師,我們收了很多招生費(fèi),這些都放在了預(yù)收賬款里,等著之后按完成率轉(zhuǎn)化成收入,現(xiàn)在遇到個(gè)問題就是這些招生費(fèi)里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個(gè)比例沒有固定的,一開始想收錢的時(shí)候如果能算出來就一部分放在預(yù)收賬款,一部分放在其他應(yīng)付里,這樣預(yù)收掛的金額不會(huì)太大?,F(xiàn)在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
從代賬手里接帳,存在以下問題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對(duì),從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒入賬,老板也沒弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個(gè)往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了,沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
老師您好,業(yè)務(wù)合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產(chǎn)生的餐費(fèi) 計(jì)入了福利費(fèi) 后面所得稅申報(bào)的時(shí)候全額扣除嗎
老師,請(qǐng)問10月份發(fā)現(xiàn)之前7月的憑證有問題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個(gè)月,7月,然后在7月的憑證后面再補(bǔ)充正確的憑證,不知道這樣對(duì)不對(duì)
老師 備注往來款的話是掛其它應(yīng)付還是短期借款或者長期借款
收款方是A公司,開票方是B公司,同時(shí)收到一份說明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務(wù)并且開具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過么?
酒店公司收入根據(jù)啥入賬 這筆分錄根據(jù)啥入賬?增值稅起征點(diǎn)多少
老師你好 未分配利潤可以用于購買固定資產(chǎn) 用以減少未分配利潤嗎
老師個(gè)體工商戶25年2季度還是定期定額,3季度開票99萬多,這次申報(bào)3季度才發(fā)現(xiàn)改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓(xùn)手冊(cè)可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)里呢?服務(wù)行業(yè)不是業(yè)務(wù)提升性質(zhì)的,就是業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學(xué)習(xí)用,一直都是計(jì)入辦公費(fèi)里的
老師好!我們是商貿(mào)企業(yè),有期初的數(shù)量單價(jià)金額,有本期購進(jìn)的數(shù)量單價(jià)金額,有本期銷售的數(shù)量單價(jià)金額,問下本期成本我該怎么算?
如果出現(xiàn)疑點(diǎn),這個(gè)情況應(yīng)該怎么去處理比較妥當(dāng)?
這個(gè)稅務(wù)局會(huì)要求做分紅處理
有委婉點(diǎn)處理方法嗎?按分紅太高了?
可以用發(fā)票來沖賬的
那之前由于暫估的費(fèi)用,其他應(yīng)付掛了幾萬沒付出去,以前年度沒有比對(duì)出來,以后還會(huì)比對(duì)嗎?
如果確定收不回來,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面
當(dāng)時(shí)暫估是沒有依據(jù)的,去年匯算也沒調(diào)整,現(xiàn)在掛在其他應(yīng)付款了,發(fā)票也沒有
那你要想辦法把發(fā)票要回來
把這個(gè)暫估沖掉吧