老師，22年12月印花稅多計(jì)提了，23年1月了借：稅金及附加負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù)，稅務(wù)局無(wú)法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證：借：稅金及附加正數(shù)貸：應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷(xiāo)1月的負(fù)數(shù) 然后借：應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸：稅金及附加正數(shù)?？颇坑囝~表是沒(méi)有余額了，但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦？
同學(xué)你好 利潤(rùn)表為啥還是負(fù)數(shù)
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一般納稅人上月計(jì)提了增值稅，分錄是借:稅金及附加貸:已交稅金 ，紅沖之后，報(bào)利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)數(shù)，不上申報(bào)，該怎么做
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是這樣的，我去年印花稅，還有企業(yè)所得稅計(jì)提的少了，然后今年1月繳納時(shí)，我把他去年的計(jì)提分錄沖銷(xiāo)了重新計(jì)提的， 分錄如下去年，借稅金及附加，然后應(yīng)付稅款 借所得稅，貸應(yīng)付稅款 今年沖銷(xiāo)，借應(yīng)付稅款， 帶稅金及附加， 借應(yīng)付稅款，貸所得稅 然后又從新計(jì)提，借稅金及附加，帶應(yīng)付稅款 借所得 貸應(yīng)付稅款 然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，正好差所得稅加印花稅的數(shù)額。 求助，這個(gè)分錄應(yīng)該是怎么樣的？
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老師，22年12月印花稅多計(jì)提了，23年1月了借：稅金及附加負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù)，稅務(wù)局無(wú)法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證：借：稅金及附加正數(shù)貸：應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷(xiāo)1月的負(fù)數(shù) 然后借：應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸：稅金及附加正數(shù)?？颇坑囝~表是沒(méi)有余額了，但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦？
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2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅，然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來(lái)沖，可是稅金及附加就變成了-60的余額， 這是怎么回事 做了相反的分錄，稅金及附加紅沖了，所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。，負(fù)數(shù)是不對(duì)的吧
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2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅，然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來(lái)沖，可是稅金及附加就變成了-60的余額， 這是怎么回事 做了相反的分錄，稅金及附加紅沖了，所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。，負(fù)數(shù)要處理嗎
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老師，問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫(xiě)
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老師，個(gè)稅申報(bào)，如果已經(jīng)繳費(fèi)了，還能更正申報(bào)嗎？
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老師你好，我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了，對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額，導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎？
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一般納稅人，為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了，每個(gè)月還要交稅？
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老師，所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)，納稅調(diào)增后，實(shí)際利潤(rùn)就增加了，那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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郭老師，增值稅，不是費(fèi)用，也不是成本，利潤(rùn)表也不體現(xiàn)，在哪體現(xiàn)我一年交多少，但用公司的流動(dòng)資金支付，那算是支付的什么
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郭老師，股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎，有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
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補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
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企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛，用于老板等管理人員等，產(chǎn)生的燃油費(fèi)，修理費(fèi)等，可以接受專(zhuān)票嗎，可以抵扣嗎，可以稅前扣除嗎
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看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表，能知道本年交的增值稅是多少？
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我也不明白 我的稅金及附加科目余額表是平的，但是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加還是負(fù)數(shù)
是不是調(diào)整的分錄還是不對(duì)啊 一月調(diào)整的錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了。3月在沖回也不行
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒(méi)有
老師，那我現(xiàn)在要如何把利潤(rùn)表里的稅金及附加不顯示負(fù)數(shù)呢？要報(bào)稅急
3月調(diào)整完已結(jié)轉(zhuǎn)損益了
我看22年12月是借：稅金及附加 140 貸：應(yīng)交稅金 140 23年實(shí)際發(fā)生13.97元 所以我做了借：稅金及附加-126.03 貸：應(yīng)交稅金-印花稅 -126.03 借：應(yīng)交稅金13.97 貸：銀行存款 13.97 1月已結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后3月利潤(rùn)表是稅金及附加是負(fù)數(shù)
多結(jié)轉(zhuǎn)損益了 沖減了就可以
那我3月正常應(yīng)該如何調(diào)整才好
老師有沒(méi)有辦法 急 季報(bào)沒(méi)法申報(bào)
同學(xué)你好 按照季度申報(bào)就可以了
營(yíng)業(yè)稅金附加是負(fù)數(shù)申報(bào)不了
你沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的就可以了