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老師,這是什么意思呀,我有點蒙了,我這個季度專票和普票一起才開了含稅金額213276.63,怎么這個不含稅240570.93元,我都不知道是怎么算的

老師,這是什么意思呀,我有點蒙了,我這個季度專票和普票一起才開了含稅金額213276.63,怎么這個不含稅240570.93元,我都不知道是怎么算的
2023-04-13 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-13 09:33

你好,你去看一下你的發(fā)票查詢里面是不是這個金額。

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快賬用戶5817 追問 2023-04-13 09:38

這個負數(shù)要填報嗎?

這個負數(shù)要填報嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:40

你好,你下面截圖的這個不是復數(shù)的。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:40

實際銷售金額,這個就是。

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快賬用戶5817 追問 2023-04-13 10:01

是用157489.99報稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:04

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5817 追問 2023-04-13 10:06

小規(guī)模納稅人的專票票面開幾個點就用幾個點報稅嗎?專票可以填寫減免稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:08

你好,你開的是1%的話,可以填寫減免的2%,如果開的是3%,不能填寫減免。

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快賬用戶5817 追問 2023-04-13 10:17

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:18

不用客氣,工作愉快。

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你好,你去看一下你的發(fā)票查詢里面是不是這個金額。
2023-04-13
你好,我看看你填寫的報表
2021-06-15
你這個季度開票額超出季度三十萬了吧
2024-04-12
你好在專票在第一欄和第二欄填寫 普票,在第十欄填寫專票 減免的2%,在主表應納稅減征額和減免表減免項目里面填寫。
2020-10-15
增值稅,按專票上的稅額交
城建稅按增值稅*7%*50%
2024-11-21
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