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個(gè)體戶這個(gè)季度開了十萬的專票含稅金額,代開的,在電子稅務(wù)局開的,刷發(fā)票的時(shí)候稅款都扣掉了,增值稅、附加稅,這個(gè)季度還開了含稅金額五萬的普通發(fā)票,這個(gè)表格怎么填寫,我的專票是一個(gè)點(diǎn)

個(gè)體戶這個(gè)季度開了十萬的專票含稅金額,代開的,在電子稅務(wù)局開的,刷發(fā)票的時(shí)候稅款都扣掉了,增值稅、附加稅,這個(gè)季度還開了含稅金額五萬的普通發(fā)票,這個(gè)表格怎么填寫,我的專票是一個(gè)點(diǎn)
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2021-01-16 22:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 23:45

同學(xué)你好,專票已經(jīng)繳稅的,申報(bào)就不填寫了,申報(bào)只把普通發(fā)票的金額申報(bào)。

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同學(xué)你好,專票已經(jīng)繳稅的,申報(bào)就不填寫了,申報(bào)只把普通發(fā)票的金額申報(bào)。
2021-01-16
專票填寫2欄次,普票填寫11欄就行
2021-01-18
你好 填不含增值稅的銷售額
2020-10-12
你好,普票可以填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面的呢,代開專票填寫在代開專票一欄
2020-10-20
小規(guī)模代開專票不享受免征增值稅。 如果一個(gè)季度內(nèi)開了25萬的代開專票,然后開了10萬的普通發(fā)票。那一共開了35萬的票,那在季度申報(bào)的時(shí)候是不是35萬要全額交稅,可以扣除25萬代開專票已經(jīng)繳納的稅額。
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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