咨詢公司，一月份的時候收到了30萬的咨詢費，未開票，將這筆業(yè)務29.5萬包給另一家咨詢公司了，且1月支付完成并收到了發(fā)票，我3月份才給別人開了15w發(fā)票，準備4月再開15萬發(fā)票。請問一月和三月怎么做賬？

老師，晚上好，我想問一下，上個月暫估成本75萬，我這個月收到成本發(fā)票9萬多？但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費，咨詢服務費是我公司的主營業(yè)務收入，我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用，收到了對方公司給我公司開的發(fā)票，請問，這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖，我的會計分錄是（1）支付服務費，借方：管理費用咨詢費9萬，貸方：銀行存款：9萬，（2步）沖回上月暫估成本借：應付賬款暫75萬估，貸：主營業(yè)務成本75萬（3步）借：主營業(yè)務成本9萬貸應付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對

請問老師一個問題，我公司為小規(guī)模企業(yè)，2024年一月份收入85萬，二月份我公司支付另一公司咨詢費9萬多并收到對方公司的發(fā)票，咨詢服務費是我公司主營業(yè)務，我二月份的9萬支出費用應該是我公司的成本發(fā)票，三月份我公司沒有收到成本發(fā)票，請問，我公司可以在三月份做暫估成本60萬的會計分錄嗎？感謝老師，做完這筆分錄就可以季度報稅了，有些不明白

老師我們跟A公司咨詢服務，A公司要我們公司先支付20萬咨詢服務款，但從2023年10月支付的咨詢服務費，一直也沒有A公司收到咨詢服務發(fā)票了，當時支付20萬時，分錄借：預付賬款——A公司20萬，貸：銀行存款——20萬。這20萬發(fā)票對方一直不愿意開，服務都完成100%，但是A公司就是不愿意開著20萬的服務費發(fā)票給我們公司，請問這個該怎么辦呢？？？要怎么處理才不會有風險呢