建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區(qū)域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅，稅費已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）

公司是小規(guī)模納稅人在東莞，1-3月份在廣西提供了建筑服務，沒開外經(jīng)證，4月份申報稅費時全部在東莞這邊扣繳了稅費，也沒在廣西預繳稅費，現(xiàn)在補申請了外經(jīng)證，稅費要如何預繳，去廣西預繳？但是我人在東莞，不方便去廣西

公司在東莞，在廣西提供建筑服務，稅全部在東莞交了，之前沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在補辦了外經(jīng)證，現(xiàn)在在廣西這邊預繳增值稅，只能申報3月份的，但是我1月份也開了發(fā)票，可以把1-3月份的開票總金額全部填寫在3月份嗎，一起在3月份預繳嗎

公司在東莞的小規(guī)模納稅人，第一季度在廣西提供了建筑勞務，4月份才補辦外經(jīng)證，補辦外經(jīng)證前1-3月份的稅費已經(jīng)全部在東莞這邊繳納了，今天在廣西預繳了1-3月份的增值稅、附加稅，修改東莞這邊增值稅報表時，第23行本期預繳稅費不會自動跳出在廣西預繳的稅費，手動填寫，又提示輸入的預繳金額不應超過0，這樣怎么辦比較好