老師，匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表的所得稅費(fèi)用寫801.31還是801.32

你好，是要寫801.31這個(gè)金額的

老師，就是匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，必須要填寫匯算清繳后調(diào)增后真正的利潤和所得稅費(fèi)用的，如果有調(diào)增和做賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表是不一樣了對吧

你好，是的，你有調(diào)整的話，申報(bào)的報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表就不相同了

老師你再幫我看一下，這個(gè)單位是不是報(bào)錯(cuò)了，賬上的所得稅費(fèi)用54526.1，經(jīng)過匯算清繳調(diào)增之后所得稅費(fèi)用是55181.29，但是我匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表還是寫的54526.1

二個(gè)不沖突，你做分錄的是把差補(bǔ)上

二個(gè)不沖突，你做分錄的是把差額補(bǔ)計(jì)提

老師，做賬是可以做的平，我的意思的年報(bào)的這個(gè)所得稅費(fèi)用不應(yīng)該填寫實(shí)際匯算出來的正確數(shù)字55181.29嗎

你好，你賬上和年報(bào)一樣的，交稅的時(shí)候做做分錄再按所的稅匯算清繳的為準(zhǔn)就可以了

老師的意思是不管是不是有調(diào)增或者調(diào)減，年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表只要抄寫賬上的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎