增值稅及附加稅費申報表適用于一般納稅人附列資料五，增值稅稅額里有數(shù)，但這個月是只有一筆未開票收入和水電發(fā)票。按理說有銷和進為什么還有數(shù)，是我哪張表填錯了嗎？
你好，截圖你的主表看一下的。
-
Q
我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免，但是當時銷項小于進項沒有抵減，我這月填了主表23行和附表4，減免280，但是申報沒過，顯示（本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表（適用于增值稅一般納稅人）》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。）是什么原因
-
Q
老師您好，如附件，增值稅納稅申報主表，按適用稅率計稅銷售額 與 其中：應(yīng)稅貨物銷售額 不一致有什么影響嗎？是因為前一個月申報了未開票收入，本月這筆又開票了，在本月未開票收入又填了個負數(shù)造成的
-
Q
增值稅及附加稅費申報表適用于一般納稅人附列資料五，增值稅稅額里有數(shù)，但這個月是只有一筆未開票收入和水電發(fā)票。按理說有銷和進為什么還有數(shù)，是我哪張表填錯了嗎？
-
Q
老師，我申報增值稅有無票收入，我在申報時候用一健集成，數(shù)據(jù)出來后，有個無票收入是否我選擇是把無票收入金額填上去了，然后在增值稅及附加稅費申報表中只有專票和普票數(shù)據(jù)，無票收入數(shù)據(jù)沒得，這是怎么回事呀
-
Q
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入（《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】），則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】，怎么處理
熱門問答 更多>
-
老師你好！我是建安企業(yè)一般人，購入一塊土地，準備建倉儲庫，如何起記賬憑證
-
老師，請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
-
企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售，那么賬應(yīng)該怎么記？
-
老師好，研發(fā)費用加計扣除備查資料中的 研究開發(fā)計劃書跟立項申請是一回事不？
-
老師好！想請問500萬以下固定資產(chǎn)，是不是在年度匯算清繳報表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備，在納稅申報表，稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了（包括在納稅申報表上11項當中，填列500萬元以下）。本年折舊攤銷額就正常填會計折舊攤銷額，謝謝老師
-
稅務(wù)ai ：工資1w，全部入應(yīng)付職工薪酬，其中包含個人所得稅500元，屬于工資支出；如果將9500元計入應(yīng)付職工薪酬，將500元單獨入管理費用，500元不能稅前扣除（昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息）具體分錄是怎么處理的
-
老師，固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進的，12月折舊了一個月，下面截圖是24年匯算清繳，紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢？
-
老師好，怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費用，的所得稅和增值稅呢？謝謝
-
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的，如果別人開給我們是含稅的，我們開出去可以開免稅的哈，因為我們是免稅的
-
請問老師，我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入，都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，請問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
這個都有數(shù)字而且改不了，請問是哪個表帶出來的呢？
你好，截圖你的主表看一下的。
是咋回事
是不是我要填寫附列資料22列
你好，你是不是有增值稅退稅政策已經(jīng)退回來了，增值稅這一部分可以抵扣你的附加稅。
是不是我要填寫附列資料二表里的22列
你好，其他的都不需要填寫，我上面問的，那你能看懂嗎？
不太明白
你有增量留抵退稅的政策，這個理解嗎？能看懂吧，這個增值稅給你退回來了，附加稅應(yīng)該退給你退回來，但是他沒有退回來以后可以抵扣你需要繳納的附加稅。