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請(qǐng)教老師:幾年前公司交的保證金,現(xiàn)在退到了公司其他的賬戶上了,之前的沒有做賬,現(xiàn)在收到的這筆款怎么做賬?

2023-04-11 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 18:56

您好,最正確的做法,需要先做一筆支付的,再做收回的。

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快賬用戶5162 追問 2023-04-11 18:57

分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 18:58

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回了的時(shí)候 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶5162 追問 2023-04-11 19:04

可不可以借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-04-11 19:04

你這么做不是得交稅了嗎

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快賬用戶5162 追問 2023-04-11 19:05

但是最開始確實(shí)沒有做賬啊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 19:06

所以說最好還是補(bǔ)上呢,交稅不就是浪費(fèi)了嗎

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快賬用戶5162 追問 2023-04-11 19:12

可不可以這樣,分錄就這樣寫,但是原來那個(gè)公司破產(chǎn)了呢

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齊紅老師 解答 2023-04-11 19:12

可以,按照你說的這么寫也可以

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您好,最正確的做法,需要先做一筆支付的,再做收回的。
2023-04-11
你好,你這個(gè)沒做賬的話不太好入賬。
2023-04-13
你好,先補(bǔ)一筆付質(zhì)保金分錄,退回借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2021-02-08
你好,之前采購的時(shí)候沒有記賬,就需要補(bǔ)計(jì)相應(yīng)分錄,然后做退回的分錄?
2023-04-18
你好 1.? ?你掛其他應(yīng)付款處理。? 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 -自己公司保證金? ?其他應(yīng)付款- 某公司? ?
2021-08-10
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