老師 匯算清繳的時候哪些科目會影響匯算清繳納稅調(diào)增呢？
你好，經(jīng)常涉及到的就是福利費。招待費，職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費
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企業(yè)所得稅匯算清繳時候，哪些需要納稅調(diào)增，哪些需要納稅調(diào)減
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年報是匯繳清算后申報還是匯繳清算前申報的，納稅調(diào)增納稅調(diào)減會影響納稅調(diào)整的金額？
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老師 匯算清繳的時候哪些科目會影響匯算清繳納稅調(diào)增呢？
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都是那些科目匯算清繳時做納稅調(diào)增或調(diào)減
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老師你好，我想問下匯算清繳時為什么要調(diào)整資產(chǎn)類科目，匯算清繳不是調(diào)整對利潤有影響的科目嗎
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外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物，收到的貨款包含了國內(nèi)的運輸費用，但報關(guān)單上不含這個運費。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口，說收到1000美元含運費100，報關(guān)單上金額是900美元，按哪個金額計收入，100美元怎么入賬？
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這個算出來的83.28是不是當年的財務(wù)費用，也是已確認的融資費用，求未確認的融資費用不應(yīng)該是212-83.28=128.72？老師，我哪里理解有問題？
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小微企業(yè)，簡易注銷，需要多少天？
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第五題，第四季度期初是怎么算的？
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就是我公司辦了過橋貸款，直接打到供應(yīng)商那邊，支付材料款，那這個利息可以入原材料成本里面嗎？
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬元，甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元（其中投資成本210萬元，損益調(diào)整借方50萬元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量，當日原值為400萬元，已計提折舊100萬
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老師，企業(yè)有一輛車，賣給法人，這樣可以么
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬元，甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元（其中投資成本210萬元，損益調(diào)整借方50萬元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量，當日原值為400萬元，已計提折舊100
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目前老板名下分別一個個體一個公司，是一個法人，公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出，一年大概100萬左右;個體屬于定期定額，主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出，一年大概有 200-300萬收入，想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險？如果有風(fēng)險有什么解決辦法？
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老師 還有哪些科目？ 應(yīng)付職工薪酬有關(guān)系嗎
比如其他的就是嗯這些費用，比如說沒有發(fā)票或者是發(fā)票不合規(guī)也需要調(diào)整。
比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。
老師 那你幫忙看看我的科目余額表 看看里面有需要納稅調(diào)增的嗎 我們沒有那種收據(jù)等不合規(guī)的發(fā)票 都是有的發(fā)票入賬的
截圖的這里面是沒有的。
應(yīng)付職工薪酬我看老師說是的??！
我這賬上掛了那么多的應(yīng)付職工薪酬，不需要納稅調(diào)增嗎？
應(yīng)付職工是否需要調(diào)整，得看您納稅申報了多少金額。
比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。 老師，這什么意思
就是說你賬上工資，比如說做了1000。，但是申報個稅只申報了500，這個就需要納稅調(diào)整500
哦哦 那我是不是還要跟個稅上面的去年的數(shù)據(jù)匹配一下 盡量跟個稅申報的工資總額一樣是這樣嗎？老師
對，沒錯，你申報的和你賬上的金額要盡量一致才行。
老師你看看這怎么回事
是不是這個人員信息采集完了，你沒有報送??？
是不是這樣逐月相加 12個月相加的數(shù)跟賬上的“應(yīng)付職工薪酬”相比較是嗎？
沒錯，就是這么算的。
老師 我剛剛點擊報送了 現(xiàn)在沒有那個提醒了
嗯 報送了 就應(yīng)該沒有了
老師，那我剛剛把個稅的算上了434萬，然后看賬套里面是463萬 賬上多了29萬 那這樣的話怎么辦呢
那你會算清繳的時候就要納稅調(diào)增3萬。