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都是那些科目匯算清繳時做納稅調(diào)增或調(diào)減

2023-08-03 05:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-03 05:21

您好，主要是不合規(guī)的發(fā)票

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快賬用戶7811 追問 2023-08-03 06:29

老師舉例說明一下

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齊紅老師 解答 2023-08-03 06:30

比如說超標(biāo)招待費(fèi) 福利費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi)

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您好，主要是不合規(guī)的發(fā)票
2023-08-03
你好，比如你賬上做多了或者做少了，這些需要做賬務(wù)處理 如果是沒有發(fā)票，但是實(shí)際有業(yè)務(wù)已經(jīng)做了賬務(wù)處理，這種不需要做賬務(wù)處理調(diào)整了。 超過扣除比例的這些也不需要做賬務(wù)處理
2024-07-31
你好！這個不需要做分錄，只需要看最終要不要補(bǔ)稅或者退稅，做對應(yīng)分錄
2024-07-31
您好 不是根據(jù)會計科目調(diào)增調(diào)減的 是根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù) 一般涉及到損益的科目都有可能調(diào)整
2022-05-14
1.視同銷售收入：企業(yè)將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、償債等用途，應(yīng)視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或提供勞務(wù)1。 2.罰金、罰款和被沒收財務(wù)的損失：這些損失在計算應(yīng)納稅所得額時不得扣除 3.稅收滯納金、加收利息：同樣不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除 4.超過規(guī)定比例的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出：企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照實(shí)際發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的0.5% 5.超過規(guī)定比例的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)：符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除 調(diào)減項(xiàng)目： 1.不征稅收入：如財政撥款、依法取得并納入財政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等 2.捐贈支出：符合條件的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予扣除 3.資產(chǎn)折舊攤銷：根據(jù)稅法規(guī)定，資產(chǎn)的折舊或攤銷可能與會計處理存在差異，需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)減
2024-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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