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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050,賬載金額是計(jì)提金額,但是有幾個(gè)月的工資要在2023年發(fā)放的話,實(shí)際金額是不包含這幾個(gè)月在23年發(fā)放的金額吧

2023-04-11 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 12:49

同學(xué),你好 包含的,這是2022年的

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快賬用戶1203 追問(wèn) 2023-04-11 12:50

就是即使沒(méi)在2022年發(fā)放的話也要算在實(shí)際發(fā)生額里面是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:51

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 包含的,這是2022年的
2023-04-11
你好,你 只要是屬于24年的,在25年匯算之前發(fā)完了,就能將賬載金額和稅收金額填同樣的數(shù)
2025-04-30
同學(xué)你好 張載金額填寫計(jì)提的金額 實(shí)際發(fā)生額填寫實(shí)際發(fā)放的金額 那你補(bǔ)計(jì)提就可以了 稅收金額填寫補(bǔ)計(jì)提后的金額
2024-04-11
您好,你理解的是正確的,匯算清繳前都發(fā)了就可以稅前扣除的。
2025-04-09
賬載金額就是2020年計(jì)提的,實(shí)際發(fā)生額就是2020年實(shí)際發(fā)放的。2019年的不算在內(nèi)
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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