老師，實際發(fā)生額呢，是實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)

賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額， 實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資

所以這3個數(shù)據(jù)應(yīng)該是填同一個數(shù)字，也就是計提的應(yīng)發(fā)工資數(shù)

如果到匯算的時候還沒發(fā)就不一致了，要調(diào)增了

23年1到12月的工資我們已經(jīng)發(fā)放完了，但我們還包含了一到三季度的績效和提成。4季度的績效23年12月計提24年4月發(fā)放。

匯算前發(fā)放的都可以扣除的

好的，老師，明白了