老師好，我又來了，還是關(guān)于計算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的問題，我發(fā)圖片您看一下，您前幾天告我的計算方法怎么跟生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報系統(tǒng)里面的計算數(shù)據(jù)不一致呢，申報系統(tǒng)里面不涉及到老板個人工資發(fā)放問題，請問這是什么原因？還是需要把報表的哪個地方再做調(diào)整嗎？謝謝
同學你好 追問哪個老師的你得帶上老師的名字才可以
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老師好，請問， 單位老板是韓國籍人，我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅，沒有按每月實發(fā)數(shù)申報個稅工資，都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好，計提了也不按時足額發(fā)，有錢時候就多發(fā)，沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000，但是實際有時候不發(fā)，有時候發(fā)一兩萬，有時候發(fā)兩三千，……這樣要怎么弄??？ 1. 非居民個稅申報，我能不去稅務(wù)局更正申報表嗎？我能以綜合所得申報那樣，把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎？但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正，還有別的辦法調(diào)整嗎？ 2. 我2019 年也是報錯了的，要怎么調(diào)整啊？ 謝謝老師。
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老師你好？有亇問題螥我想問你一下！我單位2021年個稅申報表已經(jīng)申報過J，已經(jīng)計入當期成本，只是實發(fā)工資沒有支付，因為單位沒有錢，應付工資余額就放在貸方了，有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報，說沒拿到工資，于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表，這樣以來是跨年度更改，牽涉到去年匯兌清繳表，請問老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎？謝謝老師！
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老師，您好！請問2021年開了一張普通發(fā)票，對方單位說找不到了，后來又找到這張發(fā)票了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整，現(xiàn)在有個問題，增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎
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老師，有個問題，就是，這個月14號申報個稅的時候，由于未考慮專項附加扣除，所以公司就多繳納了個稅。15號的時候，讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6，15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候，1月工資還沒發(fā)放，所以我們就從這幾個員工的應發(fā)工資部分，其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是，關(guān)于賬務(wù)處理，您幫我看看，我在1月工資這筆賬里應該怎么改？我的這筆發(fā)放1月工資的賬，昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是，由于1月份工資，是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下？
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老師好，我又來了，還是關(guān)于計算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的問題，我發(fā)圖片您看一下，您前幾天告我的計算方法怎么跟生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報系統(tǒng)里面的計算數(shù)據(jù)不一致呢，申報系統(tǒng)里面不涉及到老板個人工資發(fā)放問題，請問這是什么原因？還是需要把報表的哪個地方再做調(diào)整嗎？謝謝
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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我點的就是鄒老師的頭像啊
不是哦 你不用點頭像 你重新提問 前面帶上鄒老師名字就可以 我去直接分配給他
老師，那我咨詢一下您吧，個獨企業(yè)1季度利潤總額是70000元，假如老板1-3-月份工資每月都是4900元，請問1季度的應納稅所得額=利潤總額-5000＊3+每月工資＊3=70000-15000+4900＊3？還是應納稅所得額=利潤總額-5000＊3？這兩種方法哪個正確呢？謝謝
同學你好 這個不減去工資哦 是第二種
老師我把鄒老師的答復您看一下
同學你好 不用減工資呀 http://www.360doc.com/content/23/0224/07/71196484_1069174095.shtml你看下這個
老師，文件說個獨老板工資薪金在計算獨資企業(yè)經(jīng)營所得的個稅時不允許作為成本費用扣除，而應按6000元/年的限額扣除，這是什么意思？怎么還不作為成本費用扣除？看不懂……是不是就是說在計算老板個稅的時候無論其所發(fā)工資大于或小于5000元，都按6000元/月扣除呢？
老師，文件下面又說，個獨企業(yè)發(fā)給老板工資可作為工資薪金做賬務(wù)處理，但在計算經(jīng)營所得的個稅時需進行特殊調(diào)整處理，這又是啥意思？
同學你好 意思就是不能稅前扣除 得在生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里 不能做費用扣除
老師，我沒看懂您的意思……麻煩給舉例說明一下？謝謝
同學你好比如說收入十萬，毛利是1萬，成本費用九萬里面包含工資一萬，那你計算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候是按照兩萬來的