老師，您好！請問2021年開了一張普通發(fā)票，對方單位說找不到了，后來又找到這張發(fā)票了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調整，現(xiàn)在有個問題，增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎
您好同學，咱這個紅沖的發(fā)票呀，不牽扯到年度損益調整，我們直接用主營業(yè)務收入寫金額寫負數就可以了，在你填開紅字發(fā)票的當月就可以了，不牽扯到以前年度影響的，因為這個不涉及到匯算清繳調整。
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老師，這次季報的時候，出現(xiàn)了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥
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老師，您好！請問2021年開了一張發(fā)票，對方單位說找不到了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調整，現(xiàn)在有個問題，增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎
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老師，您好！請問2021年開了一張普通發(fā)票，對方單位說找不到了，后來又找到這張發(fā)票了，然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ，又重新開了一張，報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調整，現(xiàn)在有個問題，增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請教這個需要處理嗎
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請問：我們2月份只開了一張紅字負數發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？
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老師，請問，我是銷售安裝空調的一般納稅人，之前1月份的時候開了一張發(fā)票出去，因為空調型號的問題，然后在5月份紅沖了，又重新開了一張出來，現(xiàn)在我在報稅，我重新開的發(fā)票沒有計入到5月份的嗎，我開出去的金額也是一樣的啊，申報表要怎么樣填呢，還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適，還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
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咱們在哪個月紅開的這張發(fā)票，我們就借，，應收賬款貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費，應交增值稅銷項稅額，然后金額寫成負數的就可以，或者說寫在相反的方向也可以的。
以前會計在2022年1月調整了以前的利潤，那我在2022年12月怎么把這個調整做平呢
以前會計在2022年1月紅沖重新開了發(fā)票后調整了以前的利潤，那我在2022年12月怎么把這個調整做平呢
你好，咱就把當時那個分錄給反沖掉就行了，給反沖掉以后重新按照紅字發(fā)票正常做一個我說的那個分錄。
就是要在2022年12月反沖，然后做一筆負數銷售分錄是吧，申報12月增值稅還要減去這筆金額和稅額，如果把賬調到1月沖，利潤表要調好幾個季度
你好，這個賬不要調到一月份都做，在12月份就可以，賬務處理你說的沒問題，
老師，申報增值稅12月份做調整，跟開票系統(tǒng)金額不一致，但全年肯定一樣的，這個沒事吧
你好，對，全年是一樣的，就沒問題了。
好的，謝謝老師！
老師，再請教問題，2022年12月我要估一部分未開票收入，這部分怎么做了，到2023年這部分再開票
也好，跟正常的收入分錄一樣，只不過是沒有發(fā)票，然后等到后期開了發(fā)票以后，再把這部分紅沖掉就可以了，把它看成一張紅色發(fā)票就行了。
好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心 ，