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老師,你好,計(jì)提所得稅費(fèi)用可以按季度計(jì)提嗎?計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄可以說一下嗎?

2023-04-11 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 09:09

同學(xué)你好 這個可以的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的話就是 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:12

老師如果以前年度虧損的話,還用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:13

應(yīng)納稅說得額怎么確定?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:20

同學(xué)你好 應(yīng)納稅所得額就是毛利

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:30

老師,應(yīng)納稅說得額應(yīng)該是收入-成本-期間費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:35

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:35

同學(xué)你好 如果之前虧損今年的毛利可以先彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:49

老師,這樣的話,可不可以理解為這樣就可以先不計(jì)提所得稅費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:54

同學(xué)你好 這個可以的哦 彌補(bǔ)虧損之后沒有利潤就不用計(jì)提

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同學(xué)你好 這個可以的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的話就是 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用
2023-04-11
計(jì)提時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-09-19
你好,現(xiàn)在這個月補(bǔ)上就行。
2024-04-17
可以做到下個季度一起計(jì)提
2024-10-22
你好操作是可以,但是不規(guī)范。
2024-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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