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老師,你好,計提所得稅費用可以按季度計提嗎?計提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄可以說一下嗎?

2023-04-11 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 09:09

同學你好 這個可以的 借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的話就是 借本年利潤 貸所得稅費用

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:12

老師如果以前年度虧損的話,還用計提所得稅費用嗎?

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:13

應納稅說得額怎么確定?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:20

同學你好 應納稅所得額就是毛利

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:30

老師,應納稅說得額應該是收入-成本-期間費用

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:35

同學你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:35

同學你好 如果之前虧損今年的毛利可以先彌補虧損

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快賬用戶8463 追問 2023-04-11 09:49

老師,這樣的話,可不可以理解為這樣就可以先不計提所得稅費用了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:54

同學你好 這個可以的哦 彌補虧損之后沒有利潤就不用計提

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