Q
老師，你好，計提所得稅費用可以按季度計提嗎？計提和結轉的分錄可以說一下嗎？
2023-04-11 09:07
2023-04-11 09:09
同學你好 這個可以的 借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 結轉的話就是 借本年利潤 貸所得稅費用
相關問題討論
同學你好
這個可以的
借所得稅費用
貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
結轉的話就是
借本年利潤
貸所得稅費用
2023-04-11
計提時：借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅 繳納時： 借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-09-19
你好，現(xiàn)在這個月補上就行。
2024-04-17
可以做到下個季度一起計提
2024-10-22
你好操作是可以，但是不規(guī)范。
2024-01-24
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老師如果以前年度虧損的話，還用計提所得稅費用嗎？
應納稅說得額怎么確定？
同學你好 應納稅所得額就是毛利
老師，應納稅說得額應該是收入-成本-期間費用
同學你好 對的 是這樣的
同學你好 如果之前虧損今年的毛利可以先彌補虧損
老師，這樣的話，可不可以理解為這樣就可以先不計提所得稅費用了
同學你好 這個可以的哦 彌補虧損之后沒有利潤就不用計提