同學你好 這個可以的 借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 結轉的話就是 借本年利潤 貸所得稅費用
老師,請問企業(yè)所得稅可以按季度計提嗎?
老師好,所得稅平時按季度計提了分錄的,第四季度所得稅為零,還需要計提嗎?
老師,你好,計提所得稅費用可以按季度計提嗎?計提和結轉的分錄可以說一下嗎?
老師,那個企業(yè)所得稅可以季末計提,也可以下季度初交的時候計提嗎?
老師你好,可以說一下個人所得稅,計提和繳納的分錄嗎?
老師,您好,想問下關于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結轉待轉銷項稅額不是120萬對應9%稅率的99082.57元,而是前面應交稅費-待轉銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師如果以前年度虧損的話,還用計提所得稅費用嗎?
應納稅說得額怎么確定?
同學你好 應納稅所得額就是毛利
老師,應納稅說得額應該是收入-成本-期間費用
同學你好 對的 是這樣的
同學你好 如果之前虧損今年的毛利可以先彌補虧損
老師,這樣的話,可不可以理解為這樣就可以先不計提所得稅費用了
同學你好 這個可以的哦 彌補虧損之后沒有利潤就不用計提