那這樣，應(yīng)交職工薪酬-社保這里一直有余額怎么辦？計(jì)提跟應(yīng)交的對(duì)不上

是去年的社保。相當(dāng)于除了3個(gè)在工資條的是算個(gè)人承擔(dān)。其他4人公司承擔(dān)的結(jié)轉(zhuǎn)+1個(gè)人社保承擔(dān)的部分。 因?yàn)楫?dāng)時(shí)不讓做這個(gè)人的工資

應(yīng)交職工薪酬-社保這里一直有余額怎么辦？——正常是要有余額的。

當(dāng)時(shí)不讓做這個(gè)人的工資——社保是正常交納，不做工資也會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用。

計(jì)提跟應(yīng)交的對(duì)不上—— 放在應(yīng)交職工薪酬里，因?yàn)闆](méi)做那個(gè)人的工資，欠人家的自然是有差額的。

那人的工資不用發(fā)放，社保公司全部承擔(dān)了

那人的工資不用發(fā)放，社保公司全部承擔(dān)了——全部承擔(dān)了就不應(yīng)有差嘛

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，全部結(jié)轉(zhuǎn)，跟工資條對(duì)不上了

仔細(xì)查一下，看是不是計(jì)提錯(cuò)了，

計(jì)提的時(shí)候，把不在工資條的那個(gè)人也計(jì)提上了。咋么調(diào)？

那個(gè)人的要計(jì)提的，因?yàn)楫a(chǎn)生了社保。

你的管理費(fèi)用增加，企業(yè)承擔(dān)了個(gè)人部分。

出去個(gè)人承擔(dān)的，剩余計(jì)提的，貸方余額總是比發(fā)放的要多。是什么情況

你的分錄是怎么樣子的。

應(yīng)繳納 1863.84元，調(diào)整了一個(gè)憑證，余額 3110.19. 余額對(duì)不上應(yīng)繳納的

社保企業(yè)部分加上個(gè)人部分了么？

去年6月之前的時(shí)候，社保沒(méi)通過(guò)其他應(yīng)付款核算，結(jié)轉(zhuǎn)社保5272.9元，貸方余額4160.82，社保余額一直倒擠。7月份做的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬 2914.47 其他應(yīng)付款 1246.35

找人事部要個(gè)社保繳費(fèi)明細(xì)單核對(duì)一下，個(gè)人與企業(yè)承擔(dān)的部分，看是否記錯(cuò)，計(jì)提與交繳有差異，是計(jì)提有誤

多計(jì)提能直接沖管理費(fèi)么？去年多提的，紅沖掉

或者這個(gè)月少計(jì)提一部分