是根據(jù)2023年第一季度的實(shí)際銷售金額來(lái)報(bào),不要加稅額
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬(wàn)的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營(yíng)業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會(huì)不會(huì)就顯示我開票金額大于我的主營(yíng)業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
小規(guī)模納稅人季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入是不含稅的銷售金額嗎?
小規(guī)模開普票開的是免稅發(fā)票沒(méi)有稅額,季度申報(bào)的時(shí)候未達(dá)到45萬(wàn),填寫的時(shí)候填在第10欄的數(shù)字怎么填???是發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)上面的實(shí)際銷售額嗎?那個(gè)實(shí)際銷售額是沒(méi)有稅的,申報(bào)的時(shí)候要不要除以1.03來(lái)填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額??。
老師就是小規(guī)模納稅人在報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候是不是根據(jù)2023年第一季度的實(shí)際銷售金額來(lái)報(bào),要不要加上那個(gè)實(shí)際銷售稅額呀
老師,請(qǐng)問(wèn)下,今年第一季度資產(chǎn)總額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),就按實(shí)際繳納企業(yè)所得稅,下個(gè)季度我們要注銷了,那資產(chǎn)總額就是小微企業(yè)范圍內(nèi),那注銷的時(shí)候是不是要把今年的匯算清繳做了,那到時(shí)候會(huì)不會(huì)把第一季度全額繳納的企業(yè)所得稅退給我們
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)