老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了，所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái)，讓他以個(gè)人的名義交回來(lái)，我們給他開(kāi)一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)啊？

老師好，我是小規(guī)模納稅人，核定征收的，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是，我們是電影院的賬，客人充值的時(shí)候，我們就開(kāi)出發(fā)票，計(jì)為收入了，客人辦理的是會(huì)員卡充值，比如充值五十萬(wàn)，那我們就開(kāi)了五十萬(wàn)發(fā)票，在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了，但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款，只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候，才算是營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了，那我之前的開(kāi)票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢？不然我充值的時(shí)候要交稅，客人消費(fèi)的時(shí)候，又要計(jì)為收入了呀？

老師，我現(xiàn)在有這個(gè)一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)槲覀儚S房的房東是自然人，以前一直代開(kāi)不了水電費(fèi)發(fā)票給我們，我們就一直都沒(méi)有入賬。但是后來(lái)我經(jīng)手了之后，我了解過(guò)針對(duì)這種情況可以使用原始憑證分割單來(lái)作為稅前扣除憑證，我現(xiàn)在重新把水電費(fèi)對(duì)公支付給房東，這樣有問(wèn)題嗎？

老師您好: 一，我們給租客租房，也把水電費(fèi)按發(fā)票分割單收了她們的款，我們自己的水電費(fèi)就少入了收她們的這部分， 現(xiàn)在他們又要水電費(fèi)發(fā)票是不是入收入，同時(shí)把之前少入她們的費(fèi)用再做回來(lái)， 二，水電費(fèi)可以開(kāi)在一張1％嗎，我們是小規(guī)模， 我剛問(wèn)稅務(wù)局了，說(shuō)我們?nèi)绻黄鸷怂憧梢蚤_(kāi)在一張票上，如果不一起核算，就不能開(kāi)在一起，什么意思？

您好！老師，我想請(qǐng)交下，我們公司租給了一個(gè)銀行，現(xiàn)在他們要求開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票，我們這個(gè)公司是在供電局開(kāi)了戶的，也交了電費(fèi)的，按說(shuō)是可以開(kāi)給對(duì)方電費(fèi)發(fā)票的，是吧，但是就水費(fèi)應(yīng)該是是不能開(kāi)的，因?yàn)檫@個(gè)公司沒(méi)有在自來(lái)水公司開(kāi)戶，是在我們另外一個(gè)公司開(kāi)的戶，當(dāng)然也是我們老板的公司，但是又是獨(dú)立的公司，我現(xiàn)在就想請(qǐng)教老師，我們可不可以在開(kāi)戶的公司把水費(fèi)開(kāi)給我們這個(gè)公司然后再開(kāi)給我們的租戶銀行，這樣操作可以嗎？如果不能，老師麻煩指導(dǎo)下該怎么操作？