不行 3-5月份收入符合要求才可以
老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規(guī)模納稅人,10月底申請(qǐng)了轉(zhuǎn)為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務(wù)局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報(bào)報(bào)了,報(bào)的時(shí)候只輸入10月的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在2023年1月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,要怎么報(bào)啊,10月份的金額還算在里面嗎
老師你好,我們是個(gè)體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們?cè)谄倍愊到y(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請(qǐng)問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計(jì)會(huì)超過30萬(wàn))
我司是2022年9月18日出口一批貨物,公司11月18日變更為一般納稅人,發(fā)票因內(nèi)容不全重開,發(fā)票日期是2023年1月30日(發(fā)票一直未認(rèn)證),是否可以申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)單出口日期是2022年9月18日,此時(shí)公司還是小規(guī)模納稅人,會(huì)對(duì)出口退稅會(huì)有影響嗎?
我公司是物業(yè)公司,2022年9月成立為小規(guī)模納稅人,2023年1月變更為一般納稅人,2022年9月—2023年2月一直沒有收入,沒有銷項(xiàng),從2023年3月起開始取得收入,請(qǐng)問2023年3月申報(bào)增值稅時(shí)能適用加計(jì)抵減政策嗎
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表(更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致(相差這1227141.3元),請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號(hào)前還沒有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
請(qǐng)問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ?
老師請(qǐng)問一下,收到注冊(cè)資本的530萬(wàn),又用來代發(fā)我市人力資源和社會(huì)保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰(shuí)收了誰(shuí)的錢,誰(shuí)欠了誰(shuí)的票呢