你好 22年的時(shí)候,借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 23年的時(shí)候,借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師,我想問下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票,沒有在22年去原材料,還是掛賬預(yù)付賬款,22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬,要怎么處理這筆呢
老師,22年有一筆材料款已經(jīng)付款,但是供應(yīng)商沒給開發(fā)票,23年開具的發(fā)票,我要怎么做賬12月,23年1月又要怎么做賬呢,22年還缺少一部分材料發(fā)票
收到一筆來自中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)理賠,直接打款到對公賬戶金額是1350,問了是保險(xiǎn)理賠,這個(gè)分錄我怎么做賬???
開充電樁服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計(jì)提的所得稅直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請問下,之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費(fèi)抵消的,但是現(xiàn)在這個(gè)公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預(yù)付款,但是款項(xiàng)確實(shí)沒有了,不知道之前的財(cái)務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個(gè)預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費(fèi),只是對方公司不會再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍(lán)字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購進(jìn)設(shè)備,然后再銷售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個(gè)合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對方出個(gè)說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計(jì)提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費(fèi),掛靠建筑業(yè)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對應(yīng)材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過來,我的這個(gè)成本應(yīng)該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個(gè)人的車輛,每個(gè)1000元,一次性支付一年的費(fèi)用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個(gè)稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個(gè)是每月申報(bào)1000,還是一次性申報(bào)12000?我看系統(tǒng)一次性申報(bào)12000元,要交個(gè)稅1920元,每個(gè)申報(bào),總共交480
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想在22年就計(jì)入原材料,22年還缺一些材料發(fā)票
匯算清繳前收到的
你好,2022年還沒有取得發(fā)票,不應(yīng)當(dāng)計(jì)入原材料核算的?
但是我現(xiàn)在22年材料發(fā)票缺著,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,不能暫估?匯算清繳前收到了
你好,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
但是我已經(jīng)付款了,還要掛應(yīng)付賬款?
你好,貨22年收到的,但發(fā)票是23年開的,可以暫估 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 已經(jīng)付款了,借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款
那我23年怎么做分錄呢
你好 23年針對取得有發(fā)票的部分 借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
不是啊,我的意思是我22年預(yù)付款的那些23年收到的發(fā)票,想入在22年的材料,我分別怎么做分錄
你好 沒有發(fā)票的部分 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 有發(fā)票的部分 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
那我再用預(yù)付賬款沖減應(yīng)付賬款—暫估?23年收到的22年的發(fā)票的時(shí)候?
你好,23年收到的22年的發(fā)票的時(shí)候,是針對有發(fā)票的部分??
是我在22年預(yù)付款5萬元,貨已經(jīng)發(fā)過來了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借預(yù)付賬款,貸方銀行存款,但是是在23年收到的這5萬元發(fā)票。我要把這張23年的發(fā)票去在22年的材料成本我怎么做分錄
你好,22年的時(shí)候 借;原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 這樣就計(jì)入材料成本了啊
那我怎么把應(yīng)付賬款沖減掉呢
取得發(fā)票的時(shí)候,把暫估的分錄沖銷就是了?