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演示賬套

老師，我公司是一般納稅人，以前年度的進(jìn)、銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問現(xiàn)在怎樣平這個(gè)賬呢？

2023-04-07 10:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-07 10:44

你好，這個(gè)本身不要求結(jié)轉(zhuǎn)，所以不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。

快賬用戶5189 追問 2023-04-07 10:47

但是出現(xiàn)了繳納增值稅，我直接做的是借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸方銀行存款，感覺不對(duì)啊

齊紅老師解答 2023-04-07 10:48

需要繳納的部分是要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的。月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

快賬用戶5189 追問 2023-04-07 10:52

我之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè)嗎？還有老師，我想改動(dòng)一下以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

齊紅老師解答 2023-04-07 10:54

你好，可以的，可以補(bǔ)一個(gè)。你想改動(dòng)以前的報(bào)表，看你具體想改動(dòng)什么數(shù)據(jù)。

快賬用戶5189 追問 2023-04-07 10:56

庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款，是不是今年紅沖憑證比較好？還是改動(dòng)去年財(cái)務(wù)報(bào)表呢

齊紅老師解答 2023-04-07 10:58

你好，這個(gè)您直接紅沖憑證就好了，不用去改報(bào)表。

你好，這個(gè)本身不要求結(jié)轉(zhuǎn)，所以不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。

2023-04-07

上一年度的進(jìn)項(xiàng)稅可以在23年繼續(xù)抵扣

2023-02-08

你好，需要按月補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-01-19

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)72660.54，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)81253.48

2023-01-17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2023-01-17

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