請教老師，有一筆二十多萬的進項稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出，交稅，滯納金罰款，請問這筆分錄怎么做，這個進項原來已經(jīng)抵扣了，做過帳了
您好， 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? 200000??貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000? 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸：銀行存款? 200000 有沒有讓我們補所得稅啊，所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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老師你好：我們有張5月份的進項票，已經(jīng)抵扣，9月份稅局說上游企業(yè)出走，要求我們把此筆進項稅轉(zhuǎn)出，9月份已進項稅轉(zhuǎn)出，并繳納了稅款，請問具體分錄應(yīng)該怎么寫？
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老師請問一下，我們四月份認證抵扣的一張進項，7月被查有問題，做了進項稅轉(zhuǎn)出，但是7月我們有認證的進項，這樣我們沒有繳稅，這樣做可以嗎？還是4月份那筆轉(zhuǎn)出來的必須繳納上
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20年有一筆60萬的進項成本票被認定走逃，21年做了進項轉(zhuǎn)出，補交了稅1萬多，做了20年所得稅納稅調(diào)增，賬上做了一筆進項轉(zhuǎn)出，21年賬上如何寫調(diào)整分錄@實操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問一下這個怎么入賬，分錄怎么寫
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請教老師，有一筆二十多萬的進項稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出，交稅，滯納金罰款，請問這筆分錄怎么做，這個進項原來已經(jīng)抵扣了，做過帳了
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老師好，請問以前年度的專票已經(jīng)抵扣了，因為一些原因上個月做了部分進項稅額轉(zhuǎn)出。然后轉(zhuǎn)出需要交的稅，已經(jīng)重新勾選了一張專票抵扣了。請問分錄怎么寫？
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進項稅轉(zhuǎn)出這個科目就掛了
這個科目永遠都有余額在借方
應(yīng)交稅金_進項稅轉(zhuǎn)出永遠在借方，怎么抵消掉
您好，就像我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 一樣，也一直在借方嘛，年末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸：應(yīng)交稅金-進項轉(zhuǎn)出
那如果這個月同時又有進和銷，和這筆轉(zhuǎn)出會有沖突呀
您好，各個明細科目結(jié)轉(zhuǎn)，為啥沖突啊
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好，年末把進項? 銷項? 進項轉(zhuǎn)出 等明細都轉(zhuǎn)入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??