Q
請教老師，有一筆二十多萬的進項稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出，交稅，滯納金罰款，請問這筆分錄怎么做，這個進項原來已經(jīng)抵扣了，做過帳了
2023-04-06 21:26
2023-04-06 21:31
您好， 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? 200000??貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000? 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸：銀行存款? 200000 有沒有讓我們補所得稅啊，所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
相關(guān)資訊
熱門問答 更多>
-
農(nóng)業(yè)公司進來的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票能不能抵扣
-
公司注銷，部分應(yīng)收款暫時收不回來怎樣處理？
-
未認證的進項發(fā)票，我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出，我們是建筑單位，對甲已經(jīng)開完發(fā)票，不需要預(yù)繳增值稅，也不不用對甲開票
-
老師，公司車輛維修開專票可以嗎
-
請問一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒有應(yīng)交稅費？
-
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的，包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計入什么費用
-
老師您好，購買材料用于公司外面的人員，計入業(yè)務(wù)招待費，還需要正常繳納印花稅嗎？
-
進出口免費報進報出，出口為什么要視同內(nèi)銷補稅
-
稅款申報后沒錢交，稅務(wù)系統(tǒng)會怎么處理？
-
那后面怎么填給我說一下
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
進項稅轉(zhuǎn)出這個科目就掛了
這個科目永遠都有余額在借方
應(yīng)交稅金_進項稅轉(zhuǎn)出永遠在借方，怎么抵消掉
您好，就像我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 一樣，也一直在借方嘛，年末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸：應(yīng)交稅金-進項轉(zhuǎn)出
那如果這個月同時又有進和銷，和這筆轉(zhuǎn)出會有沖突呀
您好，各個明細科目結(jié)轉(zhuǎn)，為啥沖突啊
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好，年末把進項? 銷項? 進項轉(zhuǎn)出 等明細都轉(zhuǎn)入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??