你好，比如我這個月開了6萬1稅點的專票，在申報表第一欄我是填寫6/1.03的值還是6/1.01的值？
你好，6萬除以1.01，按照這個來。
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老師，8月份開始，增值稅申報表變了嗎，我司有未開票收入，我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額，增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了，差額剛好是未開票收入的金額，6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
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Q
老師你好，一般納稅人開了6個點專票，申報增值稅附表6個點的地方第五行是灰色，怎么申報
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你好，比如我這個月開了6萬1稅點的專票，在申報表第一欄我是填寫6/1.03的值還是6/1.01的值？
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我們有一筆外貿(mào)在5月確認收入 ，但是不想在6月（所屬期5月）申報退稅 ，想在7月1日（所屬期6月）申報退稅， 但是我也應該在下周一申報增值稅（所屬期5月）的時候在附表1免抵退中 ，未開票金額也需要填寫這比銷售額吧？ 然后在所屬期（6月）填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧？
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麻煩問下，這個季度，我開了1%個點的專票，還開了3%的專票，想問下，增值稅申報表1%專票在申報表上哪一欄填寫呢？
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那減征部分就是6/1.01*0.02是吧
你好，免稅的稅額6萬除以1.01乘以3%，按照這個來 不要填寫減免的2%。
因為你不需要交稅，減免的也不要做。
專票不得交稅嗎
你好，需要繳納的，那得填寫減免明細表，本期發(fā)生額，實際抵扣金額，還有主表應納稅減征額。
嗯嗯，主表應納稅減征額怎么計算？
6萬除以1.01乘以2%按照這個來。
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快。