老師你好，我司是外貿(mào)企業(yè)，只對外銷售，因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們，會(huì)計(jì)這邊記賬是按照6月份初的第一個(gè)工作日匯率中間折算價(jià)是6.7790 1. 借：銀行存款-美元賬號(hào) 305055 貸： 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄， 借：銀行存款-人民幣 304055 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸：銀行存款-美元賬號(hào)305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ，對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元，此時(shí)7月份的第一個(gè)工作日匯率是7.0100， 會(huì)計(jì)記賬 1.借：銀行存款-美元賬號(hào) 736050 貸：預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯，跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份，也是按照6月份第一個(gè)工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是：收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平，該怎么操作？

老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的，公司有兩個(gè)老板，我們每月是由美團(tuán)系統(tǒng)上結(jié)算 還要上傳員工工資 最后打進(jìn)我們公司的金額就是結(jié)算金額-員工工資之后剩下的金額，現(xiàn)在我們上傳的員工工資金額大于結(jié)算金額，超出的部分由我們公司充錢進(jìn)系統(tǒng)，系統(tǒng)最后再發(fā)工資，老師你幫我看下我的分錄對不對，另外還有一個(gè)問題 就是由公司充進(jìn)系統(tǒng)的錢 這個(gè)錢是不是不應(yīng)該算在利潤里，應(yīng)該由兩個(gè)老板來承擔(dān)？（我做的內(nèi)賬)（我們這個(gè)月系統(tǒng)結(jié)算款6萬，工資7萬，需要我們充值1萬后系統(tǒng)才能發(fā)工資） 借：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 6萬 貸：主營收6萬 借：銷售費(fèi)用- 工資 7萬 貸：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 7萬 借：應(yīng)收賬款-美團(tuán) 1萬 貸：銀行存款 1萬

老師 你幫我看看我這分錄能這樣寫嗎 （美團(tuán)系統(tǒng)應(yīng)該要給我們結(jié)算22210.72元，但是它系統(tǒng)扣費(fèi)2018.58，然后我們需把員工工資上傳到系統(tǒng)也就是18090元，系統(tǒng)代發(fā)工資后，最后剩余2102.14元再轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上）

老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的 我們的結(jié)算方式是在美團(tuán)的系統(tǒng)上結(jié)算 扣除掉我們上傳的工資后剩下的金額才轉(zhuǎn)給我們賬戶 比如說這個(gè)月美團(tuán)應(yīng)結(jié)算我們1萬，我們上傳了8千的工資 美團(tuán)最后會(huì)給我們賬上轉(zhuǎn)2千，這個(gè)月我們結(jié)算款是1萬 但是我們上傳了1萬1的工資 工資也按1萬1發(fā)出了 最后美團(tuán)系統(tǒng)上就是-1000，我們還需要轉(zhuǎn)賬充值1000進(jìn)去 那么老師 我這分錄應(yīng)該怎么做呢

老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的 公司員工工資由美團(tuán)來發(fā) 美團(tuán)每個(gè)月給我們結(jié)算費(fèi)用的時(shí)候就會(huì)把這部分工資扣除 剩下的再發(fā)給我們 比如這個(gè)月美團(tuán)要給我們結(jié)算10萬 員工工資4萬 那么最后美團(tuán)只給我們打款6萬 然后呢 這員工工資4萬 我這邊是報(bào)了個(gè)稅的 做工資的時(shí)候這個(gè)個(gè)稅分錄又怎么做呢 平時(shí)我做的分錄是 借 應(yīng)收6萬 借 工資4萬 貸主營業(yè)務(wù)收入10萬