您好20直接借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,現(xiàn)金等
8月份采購一批設(shè)備,已經(jīng)支付款項(xiàng)20萬、并且已經(jīng)銷售,銷售總額30萬。9月份才收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。請問老師、這兩筆分錄怎么寫?這個(gè)月增值稅申報(bào)只能按照30萬納稅了吧?進(jìn)項(xiàng)無法抵扣了吧?
老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問的是這個(gè)意思,老師好。
老師,員工報(bào)銷的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了(費(fèi)用2月已做報(bào)銷),3.1號重開了正確的,但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票,3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?
老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費(fèi) 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報(bào)銷 銀行付款 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 是做到2月份 還是3月份
老師 2月份出差開的住宿專票,已經(jīng)勾選抵扣 但是報(bào)銷單是在3月份提交的 銀行付 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在2月怎么做分錄呢
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機(jī)的分配率,人員保險(xiǎn),勞保費(fèi),檢測費(fèi),員工福利費(fèi),車輛修理,辦公費(fèi),這些分別都算在人材機(jī)的哪個(gè)費(fèi)用比例里呢?
老師您好,如果招標(biāo)需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費(fèi)用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機(jī)員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費(fèi),建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進(jìn)公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個(gè)客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實(shí)際施工人的工程款然后實(shí)際施工人無法開出人才機(jī)的發(fā)票然后這個(gè)稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
抵扣在2月份了,不需要調(diào)整了是吧
你好,是的,這個(gè)不需要再調(diào)整。相當(dāng)于做一個(gè)補(bǔ)充的分錄。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。