同學(xué)你好,這樣沒有影響的。
老師,我公司有兩個銀行賬戶,在把銀行流水做分時,我有個習(xí)慣是先把A賬戶做完,再做B賬戶。由于兩個賬戶經(jīng)常存在資金互轉(zhuǎn),所以過程中會出現(xiàn)銀行余額為負(fù)的情況,但是月結(jié)的余額與銀行對賬單的數(shù)是對得上的。這樣有影響嗎?
我在做行政事業(yè)單位賬的時候,現(xiàn)在年末了,發(fā)現(xiàn)8001資金結(jié)存借方還有余額,針對于8001借方我只做了解繳自有資金到銀行賬戶 貸方就是個人各項(xiàng)扣款,可是我銀行存款科目每個月和銀行對賬單都對上了,個人扣款的部門經(jīng)濟(jì)分類科目走的“基本工資” “基本工資”的指標(biāo)和財政剛好缺一個資金結(jié)存的數(shù) 我怎么查 才能把資金結(jié)存沒有余額呢
我們一個小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn),這個賬戶其實(shí)從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個手續(xù)費(fèi)之類的。 因?yàn)殇N戶的時候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
一個公司有多個對公賬戶,我在記賬過程中發(fā)現(xiàn),銀行存款每月都有進(jìn)出每月都會有余額。但是在我做賬務(wù)處理的時候,都會在銀行存款科目下面設(shè)置—農(nóng)行,建行,工行,招商銀行等,比如這個月做了農(nóng)行支出,對應(yīng)的賬上貸方農(nóng)行是負(fù)數(shù),這樣可行嗎?但是不影響銀行存款余額
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?