老師您好，去年12月份憑證中的一筆商品入庫金額登記少了975元，客戶是用現(xiàn)金付款的。這一筆貨物去年是用做入庫單和出庫單，貨物是已經(jīng)銷售出去的了，只是漏記了這一筆金額。請問這種情況的話，今年1月份的賬要怎么做呢

老師好！我公司開了一筆銷售單返利給客戶的，當時只開了數(shù)量沒有開金額，但是現(xiàn)在這筆貨不返利了，要把款收回來，請問銷售單要怎么開??？貨不退回來，只把貨款收回來

老師好！有一筆銷滾到客戶手上出了質量問題，客戶不退回我們倉庫了，但是這筆貨款要從供應商的貨款里減出來，請問銷售開單和采購入庫單要怎么調整？

這個賬務我還是沒有想明白： 酒類經(jīng)銷商賬務。1.比如應收賬款60000，實際到賬56400元，（使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回）。 2.本訂單有滾動保證金840元應收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用，3.（本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元，這筆費用后期廠家用貨物報回）。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 問題1.應收賬款客戶抵扣貨款部分本應該收到貨款實質上沒有收到，（這部分由供應商后期用貨物報回）這部分需要做成本扣除，減少收入嗎？分錄又該怎么寫？ 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢？ 好暈。

A公司去年向B供應商采購了50臺設備，40臺設備已銷售給了C客戶，但是因為質量問題，一直不能投入使用，A公司與B供貨商協(xié)商退貨，發(fā)票已沖紅，但C客戶沒有退貨給A公司，A公司也沒有退貨給B供應商，設備拆卸需要時間，但是后來C客戶表示，不退了，麻煩；A公司和B供應商協(xié)商退全退，然后再補簽40臺的訂單； 問題：紅沖發(fā)票怎么做會計分錄？沒有實際退回，庫存商品沒有增加、應付賬款稅款部分已經(jīng)減少