老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

老師，上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用錯(cuò)記了200元，應(yīng)該計(jì)入到銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)里面，這個(gè)月需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目？當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了

用友u6軟件余額表沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用，原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是根據(jù)余額表填的，萬一要是沒看明細(xì)科目，那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有上報(bào)嗎？怎么解決這種情況呢？

怎么感覺自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益是錯(cuò)誤的？結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆不應(yīng)該是借：本年利潤9708.74，貸管理費(fèi)用9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類的科目??？怎么把負(fù)債類的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了？（金蝶記賬王軟件）

老師，上個(gè)月有一筆辦公費(fèi)用和一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用是同一個(gè)金額的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，金蝶直接就是管理費(fèi)用給轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用了，沒有本年利潤這個(gè)科目，有沒有錯(cuò)？