請問老師，有一筆投標保證金轉(zhuǎn)出去是2萬，退回的時候只收到1萬，不知道什么原因扣除了1萬元費用，那這個賬應該怎么做？

我2022年12月做了一筆分錄，以為816萬全部都是保證金 借：其他應收款-保證金 816萬 貸：銀行存款 816萬 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應該是800萬A的保證金，8萬B的保證金，5.2萬是22年12月至23年2月的管理費，2.8萬是22年12月至23年2月的租金，原本12月應該做分錄做成： 借：其他應收款-保證金A 800萬 其他應收款-保證金B(yǎng) 8萬 主營業(yè)務成本-A 17333.33 主營業(yè)務成本-B 9333.33 預付賬款 34666.67 預付賬款 18666.67 貸：銀行存款 816萬 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄？

老師，去年12月我有個1萬的投標保證金做成了管理費用，應該是其他應收款的，現(xiàn)在我這個月收到1萬保證金了，怎么處理

借：銷售費用 2萬 貸：現(xiàn)金 1萬 貸：其他應收款-質(zhì)保金 1萬 另外還得掛借：其他應收款-員工姓名 1萬（質(zhì)保金收了在職員那暫時沒有交公司） 請問這個憑證要怎么處理？？

借：銷售費用 2萬 貸：現(xiàn)金 1萬 貸：其他應收款-質(zhì)保金 1萬 另外還得掛借：其他應收款-員工姓名 1萬（質(zhì)保金收了在職員那暫時沒有交公司體現(xiàn)應收員工1萬） 請問這個憑證要怎么處理？？