借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
老師,請問19年申報表進(jìn)項稅額有問題,1、申報表已認(rèn)證,賬上分錄做錯,沒有做到進(jìn)項稅額,全部計入費用;2、19就是已認(rèn)證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎?
申報系統(tǒng)上沒有留抵稅額,但賬上進(jìn)項還有余額,我剛剛接手過來,請問一下老師要怎樣才能把進(jìn)項稅額做平
老師,請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅借方多了幾千元,但是實際沒有多余的進(jìn)項的,想問下這個多余的進(jìn)項要怎么做分錄消掉?
老師,請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅借方多了幾千元,但是實際沒有多余的進(jìn)項的,想問下這個多余的進(jìn)項要怎么做分錄消掉?
賬上應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額科目有余額,但增值稅申報表上沒有留抵稅額了,這個待抵扣進(jìn)項稅額的余額應(yīng)該怎樣處理?
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思?老師
請問,剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場668萬進(jìn)項票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個稅扣除條吽呢?
給一個客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒對公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務(wù)登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應(yīng)該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
然后呢,做營業(yè)外收入?
你好,你其他的都是沒有余額了嗎?如果是的話可以。