申報(bào)系統(tǒng)上沒有留抵稅額，但賬上進(jìn)項(xiàng)還有余額，我剛剛接手過來，請(qǐng)問一下老師要怎樣才能把進(jìn)項(xiàng)稅額做平
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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老師，您好，請(qǐng)問一下，剛接手一家小規(guī)模企業(yè)，但是發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)，做的進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，我要怎么調(diào)呢？
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請(qǐng)問下老師，剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了，稅務(wù)要我們更正申報(bào)，是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎？
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申報(bào)系統(tǒng)上沒有留抵稅額，但賬上進(jìn)項(xiàng)還有余額，我剛剛接手過來，請(qǐng)問一下老師要怎樣才能把進(jìn)項(xiàng)稅額做平
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老師：我剛接手一家藥企的工作，2月無銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，1月還有留底，我2月不想做認(rèn)證了，但是2月的賬上已把進(jìn)項(xiàng)做了，那我是把賬上進(jìn)項(xiàng)修改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是不用修改呢？
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l老師 我想問下，我就是有張發(fā)票我做賬的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣，申報(bào)增值稅的時(shí)候也做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我剛才進(jìn)發(fā)票服務(wù)平臺(tái)的時(shí)候怎么還是顯示未勾選呢，，這樣沒影響吧
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如果這樣未交增值稅又有余額了，但是稅款都結(jié)清了
你好，你現(xiàn)在都有哪些科目有余額？
就應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)有余額，其他的都沒有嗎？
是的，其他都沒有余額
那你看下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是你單位沒有認(rèn)證的發(fā)票，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面，結(jié)果做到了競(jìng)相里面。
如果沒有的話，借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。