我們單位沒有留抵啊

看一下是借方有余額還是貸方。

貸方余額，就做完一筆支付稅款，就變成這樣了

你好，貸方余額的話，你是需要交增值稅嗎？你看下需要交的增值稅是不是這個金額。

不需要交稅款的，以前一會交一會又延期，這次我是看余額來做的，結(jié)果就變成這樣了，查憑證沒查出來，

這個余額是不是當月銷項減去進項的？

你單位申請延期，那不需要繳納，不也是應(yīng)該是銷項減去進項，需要交這些的。

現(xiàn)在不需要交，以后需要交這些吧。

不是，其實是我做賬亂套了 。這次就想把未交的余額全部交完，結(jié)果憑證做了就這樣了，

你好，那正確的余額是多少？

正確的余額就只有這個月的2千多

你好，借方貸方的，如果是在貸方的話，應(yīng)該是負數(shù)2000多，你看一下你設(shè)置這個科目的時候，它的科目余額方向是不是在借方了。

是在貸方啊

如果你不考慮其他的借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 這金額填寫2560多

老師，我知道哪里錯了，是做稅款維護費280哪里 ，但是也是按照以前做的呀，怎么就變成負560呢？

老師，1月份是這樣做的，對嗎？

你好是的，是這么做的。

那怎么就多出來個負560呢？

你這個金稅盤需要抵扣嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果不需要抵扣的話，不要做。

喔，那就是這里錯了，我現(xiàn)在做個轉(zhuǎn)出可以嗎？